Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171840118 | MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok 476 |
17757444 | školenie Nový zákon o Ochrane osobných údajov 2 účastníci | 88,20 vrátane DPH |
prihláška | 28.2.2018 | 23.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 9000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 27.2.2018 | 09.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 9500 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 27.2.2018 | 09.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840115 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok mobily 20.2.-19.3.2018 | 573,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP | 26.2.2018 | 23.04.2018 | 25.4.2018 | |
1171840114 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 2/2018 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840113 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 2/2018 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840112 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2018, diaľničná známka | 385,73 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 20.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2018 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -42,06 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 19.2.2018 | 27.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 1/2018 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO | 14.2.2018 | 9.3.32018 | 25.4.2018 | |
1171840107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2018 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -18,80 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 14.2.2018 | 27.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2018 pracovisko Šaľa š. 76053 | -23,60 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.2.2018 | 02.03.2018 | 25.4.2018 |
1171840105 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 13.2.2018 | 19.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2018 | 766,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 13.2.2018 | 19.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1/2018 pracovisko Šaľa | 466,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1/2018 pracovisko Nové Zámky | 334,45 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1/2018 pracovisko Šurany | 230,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840100 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1/2018 pracovisko Nové Zámky | 1474,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 | |
1171840099 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis - diagnostika vozidla, výmena oleja NZ 020 BX | 285,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 1/2018 | 12.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840098 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis - oprava dverí NZ 424 CG | 34,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 2/2018 | 12.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2018 | 14,55 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.2.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840096 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 1/2018 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN | 9.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840095 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 1/2018 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT | 9.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840094 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 1/2018 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL | 9.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840093 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 1/2018 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17 | 9.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840092 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 1/2018 | 424,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287 | 9.2.2018 | 6.3.32018 | 25.4.2018 | |
1171840091 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 1/2018 pracovisko Šaľa | 111,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011 | 9.2.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840090 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2018 pracovisko Nové Zámky | 2298,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 8.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840089 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 106,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 8.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840088 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2018 pracovisko Šurany | 534,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 8.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840087 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2018 pracovisko Šaľa | 1211,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 8.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840086 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2018 pracovisko Štúrovo | 783,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 8.2.2018 | 06.03.2018 | 25.4.2018 | |
1171840085 | KELCOM internatiol, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 1/2018 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07 | 8.2.2018 | 19.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840084 | CLINICUS s.r.o. Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.2.2018 | 22.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840083 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 1/2018 pracovisko Šaľa | 2917,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840082 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2018 DEKVS Šaľa č. 76053 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012 | 7.2.2018 | 12.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2018 | 392,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.2.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840080 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis - oprava zámku NZ 525 AU | 134,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 3/2018 | 6.2.2018 | 28.02.2018 | 25.4.2018 |
1171840079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2018 | 915,51 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.2.2018 | 16.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840077 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 23.2.2018 | |
1171840076 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 23.2.2018 |