December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1431840676   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  1998,94 
vrátane DPH
  104/2018 zo dňa 20.11.2018  20.12.2018  27.12.2018 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840676   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  1998,94 
vrátane DPH
  104/2018 zo dňa 20.11.2018  20.12.2018  27.12.2018 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018 
1431840636   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 11/2018  78,91 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    06.12.2018  10.12.2018 
1431818564   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 12/2018  524,06 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    04.12.2018  07.12.2018 
1431840636   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 11/2018  78,91 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    06.12.2018  10.12.2018 
1431818564   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 12/2018  524,06 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    04.12.2018  07.12.2018 
1431840650   Urgenta s.r.o.
Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
    12.12.2018  14.12.2018 
1431840650   Urgenta s.r.o.
Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
    12.12.2018  14.12.2018 
1431819032   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    12.12.2018  13.12.2018 
1431819032   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    12.12.2018  13.12.2018 
1431840624   Temed s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    05.12.2018  07.12.2018 
1431840624   Temed s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    05.12.2018  07.12.2018 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840665   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT r.2019  11509,20 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840667   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 r.2019  50748,62 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840666   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN r.2019  9020,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840661   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 11/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840660   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 11/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840659   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 11/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840658   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 11/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840657   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 11/2018  91,97 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840665   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT r.2019  11509,20 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840667   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 r.2019  50748,62 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840666   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN r.2019  9020,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018 
1431840661   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 11/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840660   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 11/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840659   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 11/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840658   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 11/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840657   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 11/2018  91,97 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    13.12.2018  17.12.2018 
1431840663   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  odborné prehliadky EZS  522,00 
vrátane DPH
  78/2018 zo dňa 18.9.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1431840651   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    13.12.2018  17.12.2018 
1431840663   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  odborné prehliadky EZS  522,00 
vrátane DPH
  78/2018 zo dňa 18.9.2018  14.12.2018  19.12.2018 
1431840651   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 11/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    13.12.2018  17.12.2018 
1431840677   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2018 - I.  572,3200000000001 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    27.12.2018  28.12.2018 
1431840677   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2018 - I.  572,3200000000001 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    27.12.2018  28.12.2018 
1431840634   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - II.  1212,16 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.12.2018  07.12.2018 
1431840634   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 11/2018 - II.  1212,16 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.12.2018  07.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť