Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
jún 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940472 | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie nehnuteľného majetku | 50,00 [$EUR] bez DPH |
259/OVS/2015 | xxx | 17.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940476 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 825,87 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 20.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940455 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7, 82489 Bratislava |
17314909 | organizačno-technické zabezpečenie veľtrhu práce Job Expo | 16360,00 [$EUR] vrátane DPH |
235/OSS/2019 | xxx | 13.05.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940442 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 90618,70 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940441 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70358,14 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 09.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940496 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 61147,68 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 23.05.2019 | 25.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940500 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1513,64 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 193/2019 | 27.05.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940586 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3024,86 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.06.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940532 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4012,75 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940464 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 56551,52 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 183/2019 | 15.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940463 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 350784,00 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 176/2019 | 15.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940462 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 23373,03 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 148/2019 | 15.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940461 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 289420,56 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 133/2019 | 15.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940597 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 45100,58 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 209/2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940596 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 43889,60 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 210/2019 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940469 | ESET spol. s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
31333532 | ročný poplatok za používanie licencií | 24937,10 [$EUR] vrátane DPH |
361/OI/2016 | xxx | 16.05.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940558 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | prenájom priestorov a techniky pre workshop | 1020,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 206/2019 | 13.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940454 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 4282,94 [$EUR] vrátane DPH |
119/OIaŠ/2010 | xxx | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940502 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá |
31443443 | podstojkovanie časti konštrukcie budovy | 2118,30 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 188/2019 | 29.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940443 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 10.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940534 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 205/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940538 | Obec Mlynky Mlynky 324, 05376 Mlynky |
00329371 | daň z nehnuteľností | 387,88 [$EUR] bez DPH |
Rozhodnutie č.286 | xxx | 07.06.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940547 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1154,38 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940497 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1136,52 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.05.2019 | 05.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940345 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5840,80 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.04.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940353 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7279,20 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.04.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940352 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,29 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.04.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940354 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33452,12 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.04.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940560 | FAST PLUS spol. s r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava |
35712783 | dodávka chladničky | 199,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 235/2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940459 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 15.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940499 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940498 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940523 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940535 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940524 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 06.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940491 | MAXIM 2001 s.r.o. Bratislavská 52/11, 90021 Svätý Jur |
35797118 | národné stretnutie EURES | 3243,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 87/2019 | 23.05.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940513 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 2887,20 [$EUR] vrátane DPH |
328/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940512 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 44688,00 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940506 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 1924,80 [$EUR] vrátane DPH |
328/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1901940505 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 937,73 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 |