Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
marec 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902040217 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 756,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040242 | ING.ĽUBOSLAV PAVLA-AREA DESIGN Pod Donátom 5, 96501 Žiar nad Hronom |
35299932 | autorský dozor | 297,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 226/2019 | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040162 | ING.ĽUBOSLAV PAVLA-AREA DESIGN Pod Donátom 5, 96501 Žiar nad Hronom |
35299932 | autorský dozor | 2200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 163/2019 | 18.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040086 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 83023,52 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 30.01.2020 | 18.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040085 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 66210,42 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 30.01.2020 | 18.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040223 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 770,34 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040222 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 976,30 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040221 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 730,56 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040121 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 748,75 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040115 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 864,44 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040114 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1133,04 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040181 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | dodávka farbiacich náplní | 792,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 35/2020 | 25.02.2020 | 16.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040123 | DREMONT spol. s r.o. Družstevná 98, 97632 Badín |
31567282 | dodávka interiérového vybavenia | 20520,00 [$EUR] vrátane DPH |
459/OVS/2019 | xxx | 10.02.2020 | 04.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040122 | DREMONT spol. s r.o. Družstevná 98, 97632 Badín |
31567282 | dodávka interiérového vybavenia | 23256,00 [$EUR] vrátane DPH |
458/OVS/2019 | xxx | 10.02.2020 | 04.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040103 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 22777,38 [$EUR] vrátane DPH |
460/OVS/2019 | xxx | 05.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040213 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21123,94 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 49/2020 | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040212 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 22503,56 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 50/2020 | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040250 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 10934,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 22/2020 | 13.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040249 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 11076,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 19/2020 | 13.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040248 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 9696,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 20/2020 | 13.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040211 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 32142,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 26/2020 | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040177 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 4641,60 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 46/2020 | 24.02.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040087 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 1899,60 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2015 | 27/2020 | 31.01.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040261 | CONEX-TRADE spol. s r.o. Čermeľská cesta 1, 04001 Košice |
31732666 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 103680,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 91/2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040254 | CD-MEDICAL s.r.o. Topoľova 9, 04001 Košice |
52081281 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 9900,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 83/2020 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040190 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1852,20 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040275 | CONEX-TRADE spol. s r.o. Čermeľská cesta 1, 04001 Košice |
31732666 | dodávka respirátorov | 60000,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 87/2020 | 23.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040201 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka rýchlovarných kanvíc | 289,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 67/2020 | 04.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040155 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka vysávača | 126,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 37/2020 | 14.02.2020 | 09.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040227 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6307,07 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040224 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040128 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6307,07 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040117 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040202 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 635970,15 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 33/2020 | 05.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040178 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 641961,28 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 1/2020 | 25.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040216 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,54 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040226 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3361,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.03.2020 | 31.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1902040127 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3361,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.02.2020 | 02.03.2020 | 1.4.2020 |
| 1902040101 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava |
35967871 | mediálna kampaň | 20822,40 [$EUR] vrátane DPH |
469/KGR/2019 | xxx | 04.02.2020 | 17.03.2020 | 1.4.2020 |