Marec 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032040110   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav.výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040102   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    06.03.2020  10.03.2020  24.3.2020 
1032040120   Triton Závodná s.r.o
Závodná 46, 821 06 Bratislava
47738600  oprava parkovacieho stľpika  74,52€ 
vrátane DPH
  9/2020  13.03.2020  18.03.2020  25.3.2020 
1032040109   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  892,38€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040108   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040107   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040106   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040105   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  684,65€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.03.2020  13.03.2020  24.3.2020 
1032040117   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    13.03.2020  18.03.2020  25.3.2020 
1032040131   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poplatok za znečistenia ovzdušia 2020   4,17€ 
bez DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    25.03.2020  27.03.2020  2.4.2020 
1032040128   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  112,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    24.03.2020  27.03.2020  2.4.2020 
1032040116   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  512,76€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    12.03.2020  18.03.2020  25.3.2020 
1032040097   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  montáž zásuvky pre vyvolávací systém  453,52€ 
vrátane DPH
  3/2020  03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040096   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  montáž zásuvky pre vyvolávací systém   534,68€ 
vrátane DPH
  4/2020  03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040095   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040094   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040093   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040092   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040100   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  237,60€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    05.03.2020  10.03.2020  24.3.2020 
1032040126   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze 7 000,-€  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    23.03.2020  18.03.2020  2.4.2020 
1032040125   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze 7 000,- €  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    23.03.2020  18.03.2020  2.4.2020 
1032040122   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -20,54€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.03.2020  26.03.2020  25.3.2020 
1032040121   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -25,74€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    16.03.2020  26.03.2020  25.3.2020 
1032040118   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  7,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    13.03.2020  18.03.2020  25.3.2020 
1032040104   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,40€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    05.03.2020  10.03.2020  24.3.2020 
1032040114   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    16.03.2020  13.03.2020  25.3.2020 
1032040113   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    11.03.2020  11.03.2020  25.3.2020 
1032040119   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    12.03.2020  18.03.2020  25.3.2020 
1032040137   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace práce  518,49€ 
vrátane DPH
  14/2020  30.03.2020  06.04.2020  2.4.2020 
1032040136   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  dezinfekčné mydlo   55,50€ 
vrátane DPH
  21/2020  30.03.2020  06.04.2020  2.4.2020 
1032040135   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  hygienický materiál  840,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019  20/2020  30.03.2020  06.04.2020  2.4.2020 
1032040134   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie 03/2020  1734,02€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    30.3.2020  06.04.2020  2.4.2020 
1032040124   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  dávkovač na servítky a dávkovač na mydlo  63,19€ 
vrátane DPH
  8/2020  17.03.2020  20.03.2020  25.3.2020 
1032040091   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  hygienický materiál  958,80€ 
vrátane DPH
  6/2020  03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040090   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040130   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    04.03.2020  27.03.2020  2.4.2020 
1032040111   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    10.03.2020  13.03.2020  25.3.2020 
1032040089   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040088   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    03.03.2020  05.03.2020  24.3.2020 
1032040098   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    04.03.2020  10.03.2020  24.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť