Apríl 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040196   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    17.4.2020  21.04.2020  10.5.2020 
1172040174   AVK MEDIC, s.r.o.
Štefánikova 13, 94301 Štúrovo
46873279  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.4.2020  21.04.2020  10.5.2020 
1172040165   IBAmed, s.r.o.
Bezručova 6/1468, 94066 Nové Zámky
45409391  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.4.2020  21.04.2020  10.5.2020 
1172040164   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.4.2020  30.04.2020  10.5.2020 
1172040211   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  zabezpečenie dezinfekcie interiérových priestorov 4/2020  1528,80 
vrátane DPH
  10/2020  30.4.2020  27.05.2020  5.7.2020 
1172040167   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 3/2020 pracovisko Šaľa  2169,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    6.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040210   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  upratovanie 4/2020  5423,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     30.4.2020  27.05.2020  5.7.2020 
1172040157   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  upratovanie 3/2020  5423,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     1.4.2020  30.04.2020  10.5.2020 
1172040200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  umývanie auta NZ 602 GY  6,60 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     20.4.2020  30.04.2020  10.5.2020 
1172040182   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK, EK, výmena smerovky, lambda sondy NZ 424 CG  563,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  12/2020  9.4.2020  30.04.2020  10.5.2020 
1172040198   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2020  1421,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    17.4.2020  21.04.2020  10.5.2020 
1172040197   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2020  7,90 
vrátane DPH
zmluva č. 29/2004/SPP DS    17.4.2020  21.04.2020  10.5.2020 
2020/98061   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.3.-31.3.2020  1550,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   20/17/54O/5  6.4.2020  28.04.2020  10.5.2020 
2020/95264   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.3.-31.3.2020  547,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   20/17/54O/30  6.4.2020  28.04.2020  10.5.2020 
2020/75402   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.2.-29.2.2020  3192 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   20/17/54O/5  6.4.2020  07.04.2020  10.5.2020 
1172040177   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 3/2020  1566,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887     9.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040183   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 3/2020  12,48 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    9.4.2020  16.04.2020  10.5.2020 
1172040186   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok vodné stočné 3/2020 pracovisko Šaľa  98,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011    14.4.2020  16.04.2020  10.5.2020 
1172040181   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 3/2020  1503,36 
vrátane DPH
mluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -LAN     9.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040180   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 3/2020  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT     9.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 3-4/2020  132,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 4/2020  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     2.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040168   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  poplatok ochrana objektov 3/2020  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     6.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040178   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 3/2020  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17     9.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040172   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Šurany  263,05 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.4.2020  05.02.2020  5.7.2020 
1172040173   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Šaľa  450,40 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040171   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Nové Zámky  268,16 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040170   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Nové Zámky  1444,82 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     7.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040179   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 3/2020  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -DSL    9.4.2020  05.05.2020  5.7.2020 
1172040207   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    28.4.2020  29.04.2020  10.5.2020 
1172040206   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  14,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    28.4.2020  29.04.2020  10.5.2020 
1172040203   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    27.4.2020  28.04.2020  10.5.2020 
1172040156   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    1.4.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040184   IVES Košice
Čsl. armády 20,04118 Košice
00162957  očná licencia program STP APV WINZMLUVY 3/2020-2/2021  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo - používanie programu WIN ZMLUVY č.R_35/2012 zo 17.2.2012     9.4.2020  23.03.2020  10.5.2020 
1172040199   HANTON s.r.o.
Dr. Pantočku 335,95501 Topoľčany
36531928  nákup zásteny a ochranné štíty na tvár  759 
vrátane DPH
  13/2020  20.4.2020  09.04.2020  10.5.2020 
1172040166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2020  247,32 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     6.4.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040212   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  nákup papierové uteráky a tekuté mydlo  401,04 
vrátane DPH
  7/2020  30.4.2020  27.05.2020  5.7.2020 
1172040187   HANTON s.r.o.
Dr. Pantočku 335,95501 Topoľčany
36531928  nákup ochranných štítov na tvár  129 
vrátane DPH
  nákup v hotovosti  14.4.2020  14.04.2020  10.5.2020 
1172040158   Petronela Hubináková - VLA-STA
Severná 800/29,92553 Pata
48124303  nákup ochranné rúška 500 ks  1116 
vrátane DPH
  6/2020,9/2020  1.4.2020  03.04.2020  10.5.2020 
1172040159   Petronela Hubináková - VLA-STA
Severná 800/29,92553 Pata
48124303  nákup ochranné rúška 300ks  756 
vrátane DPH
  11/2020  1.4.2020  03.04.2020  10.5.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť