Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2011 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
2011103683 0,00 kB
|
Nákup tonerov. | 3314,18 | 03.06.2011 | Prev. príkaz |
|
1111001068 0,00 kB
|
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K - BANKA |
|
1111001989 0,00 kB
|
Stravné lístky. | 4536,00 | 11.03.2011 | K-BANKA |
|
1111001068 0,00 kB
|
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K-BANKA |
|
6120012456 0,00 kB
|
popl. internet | 38,10 | 17.01.2012 | Prev. príkaz |
|
1111010160 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4568,40 | 10.01.2012 | Prev. príkaz |
|
1111009342 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
|
1111009342 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
|
1111008550 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 04.11.2011 | Prev. príkaz |
|
1111007705 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 07.10.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006872 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006872 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006178 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 03.08.2011 | Prev. príkaz |
|
1111005301 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5400,00 | 11.07.2011 | Prev. príkaz |
|
1111004513 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4824,00 | 03.06.2066 | Prev. príkaz |
|
110100435 0,00 kB
|
Pracovne stanice | 7300,00 | 30.06.2011 | Prev. príkaz |
|
1120297 0,00 kB
|
zmluva o prenajme rohoží za obdobie 28.3.11-24.4.11 | 25,70 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
|
1111003676 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4896,00 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
|
13/2011 0,00 kB
|
Q-Trek, preklad textov. | 217,50 | 31.03.2011 | prev. príkaz |
|
10110092 0,00 kB
|
TCNS - servis - konfigur. OXE | 87,00 | 29.03.2011 | prev. príkaz |
|
2011002 0,00 kB
|
za dodanie podušiek. | 145,09 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
|
2011003 0,00 kB
|
za dodanie polymérov | 442,18 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
|
611066075 0,00 kB
|
internet popl. | 38,10 | 25.03.2011 | prev. príkaz |
|
610110215 0,00 kB
|
za zdrav.výkony na účely soc.pomoci | 6,97 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
|
35902009 0,00 kB
|
za trovy exekúcie. | 33,19 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
110100165 0,00 kB
|
oprava kop. str. Canon NP6512 | 150,00 | 25.03.2011 | prev. príkaz |
|
1110323673 0,00 kB
|
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
1110323672 0,00 kB
|
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
1110323671 0,00 kB
|
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
1110323670 0,00 kB
|
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
111116332 0,00 kB
|
BVS-spotreba vody 29.1.11-23.2.11 | 170,61 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
|
1110323543 0,00 kB
|
SWAN-tlf-poplatky. | 255,53 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
9000513373 0,00 kB
|
Slov. pošta - za služby Február2011. | 2469,80 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
|
1724092128 0,00 kB
|
T-COM poplatky. | 443,20 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
|
346 0,00 kB
|
kontrola PSN+kamer. systému | 345,66 | 18.03.2011 | prev. príkaz |
|
1106840 0,00 kB
|
servisný pren.odevov 31.1.2011-27.2.2011 | 31,48 | 16.03.2011 | prev. príkaz |
|
211014 0,00 kB
|
úhrada výkonov na úč. soc.pomoci | 69,69 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
|
2011/10 0,00 kB
|
úhrada zdrav. výkonov1.12.2010-28.2.2011 | 5,80 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
|
FA0201108 0,00 kB
|
za uptra.a čist. služby kanc. priestorov | 482,13 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
|
FA0201107 0,00 kB
|
za uprat. a čistiace služby | 780,00 | 15.03.2011 | prev. príkaz |