Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120522 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Náhradné diely k PC | 314,2 vrátane DPH |
č. 119/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120253 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 306,59 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120260 | Bereznai Viktor-Intersympo Dunajská Streda,Zelená č.44 |
11698381 | EOS-prenájom tlm.techniky | 300 vrátane DPH |
č.10/EU-EOS/2012 | 14.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120183 | Bereznai Viktor-Intersympo Dunajská Streda,Zelená č.44 |
11698381 | prenájom zvukovej a tlmočníckej techniky | 300,00 EUR vrátane DPH |
č. 1/EU-D/2012 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120224 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 292,46 vrátane DPH |
č.43/2012 | 30.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120035 | S-EPI, s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A/8336 |
36014991 | EPI-obchodný vestník | 286,8 € vrátane DPH |
4/2012 | 13.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120149 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 284,4 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120022 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 277,9 € vrátane DPH |
56/OF/04 | 11.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120019 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | zrážka voda | 277,93 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120508 | Tóth Žigmund Moča č. 129 |
17727812 | DS - servis plynových kotlov Buderus | 274,19 vrátane DPH |
č. 91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120277 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 274 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120110 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 274,65 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120198 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 269,98 EUR vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120073 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 267,46 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120474 | AIO Education s.r.o. Banská Bystrica, Gaštanova 10 |
43999581 | Vzdel.aktivita - Business prot.a spol.etiketa | 261,6 vrátane DPH |
č. 95/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120346 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 8/2012 | 253,62 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120109 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | výmena čelného skla-Octavia | 253,31 vrátane DPH |
č. 17/2012 | 09.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120315 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 249,92 vrátane DPH |
č. 51/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120219 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 245,68 vrátane DPH |
č.12/EU-EOS/2012 | 24.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120372 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné 8/2012 | 244,86 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120485 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG - výmena čelného skla | 236,3 vrátane DPH |
č. 96/2012 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120420 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP V-2 | 234,65 vrátane DPH |
č. 5/V-2/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120488 | NEPA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | VM - povinná údržba kopírovacieho stroja | 232,61 vrátane DPH |
č. 103/2012 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120237 | Holík Juraj Ing.,Silva Trade Horné Mýto,Školská 8/7 |
17675472 | EOS-perá s potlačou | 232,8 vrátane DPH |
č.9/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120427 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 9/2012 | 230,04 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120199 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné+zrážková voda | 230,04 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120256 | VZO spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova 7 |
36699934 | odborné simultánne tlmočenie-EOS | 228,00 vrátane DPH |
č. 7/EU-D/2012 | 12.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120218 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 226,8 vrátane DPH |
č.35/2012 | 18.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120207 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP V-2 | 224,73 vrátane DPH |
č. 2/NPV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120453 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012 | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120338 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120495 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012 | 207,46 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120192 | VZO spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova 7 |
36699934 | odborné simultánne tlmočenie | 204,00 EUR vrátane DPH |
č. 2/EU-D/2012 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120155 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 203,26 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120309 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120216 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní | 202,76 vrátane DPH |
č.34/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
2120433 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 201,16 vrátane DPH |
č. 71,74/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120471 | Actoris System, s.r.o. Bratislava, Drieňova 37 |
45357137 | Odb. spôsobilosť vo verejnom obstarávaní | 200 vrátane DPH |
č. 94/2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 |