Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120027 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina nedoplatok | 971,59 € vrátane DPH |
26/OEV/10 | 12.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120020 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 97,99 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120019 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | zrážka voda | 277,93 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120024 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov | 720 € vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 12.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 63,12 € vrátane DPH |
32/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120014 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 € vrátane DPH |
32/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120021 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver | 4671,66 € vrátane DPH |
37/OF/05 | 11.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 30 € vrátane DPH |
43/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120011 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM, servis a údržba | 548,21 € vrátane DPH |
46/OF/05 | 9.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120022 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 277,9 € vrátane DPH |
56/OF/04 | 11.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053 vrátane DPH |
6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120514 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 12/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120501 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 11/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120458 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120402 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 9/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120368 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 8/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120350 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120273 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120247 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120169 | MIOMED spol. s r.o. Bratislava,Špitálska 10 |
44729081 | dohľad-pracovná zdravotná služba | 703,56 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/2011 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 12/2012 | 6108 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120449 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 11/2012 | 7620 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120366 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 9/2012 | 6390 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120333 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 8/2012 | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 7/2012 | 7530 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120197 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120190 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,40 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba | 902,02 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120186 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8100,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6750 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120053 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120175 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 EUR vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120144 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120103 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 08.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120072 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 |