Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240123 | CALOR, s.r.o. Športová 1, 945 01 Komárno |
43797831 | Dodávka tepla do priestorov garáží za rok 2011. | 398,28 vrátane DPH |
01.03.2012 | 28.03.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240763 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2.896,40 bez DPH |
VS/2012/0248 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240680 | Mgr.Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia,prevádzkové náklady | 2.898,68 bez DPH |
VS/2012/0248 | 18.10.2012 | 24.10.2012 | 23.11.2012 | |
| 11240612 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY K.Nagya 24/12,Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady | 2 900,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 24.9.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240535 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius. | 2.900,00 bez DPH |
24/2011 | 21.08.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240365 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2.890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.06.2012 | 22.06.2012 | 26.7.2012 | |
| 11240299 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 13.6.2012 | |
| 11240231 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 19.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 11240190 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 28.03.2012 | 05.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240126 | Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady. | 2 890,00 bez DPH |
24/2011 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240082 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011. | 2889,42 bez DPH |
24/2011 | 10.02.2012 | 16.02.2012 | 23.3.2012 | |
| 11240001 | Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno |
43660991 | EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011. | 2 884,89 bez DPH |
24/2011 | 02.01.2012 | 16.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 11240798 | PhDr.Anna Hernádiová ul.bisk.Királya 37/16, Komárno |
43471129 | EURES-T Danubius-tlmočenie | 225,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 164/2012 | 29.11.2012 | 06.12.2012 | 24.1.2013 |
| 11240798 | PhDr.Anna Hernádiová ul.bisk.Királya 37/16, Komárno |
43471129 | Tlmočenie | 225,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 164/2012 | 29.11.2012 | 06.12.2012 | 17.1.2013 |
| 11240533 | Peter Micheľ - RECOVER Štiavnická 4, 949 01 Nitra |
43392750 | Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks. | 1.261,28 vrátane DPH |
119/2012 | 17.08.2012 | 24.08.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240407 | MUDr.Kürti Ladislav Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
42114608 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012. | 55,76 bez DPH |
27.06.2012 | 11.07.2012 | 10.8.2012 | ||
| 11240156 | MUDr.Kürti Ladislav Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno |
42114608 | Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012. | 69,70 bez DPH |
16.03.2012 | 10.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240290 | Dezider Cseh Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča |
41257413 | Oprava, výmena čerpadla, šupátka a tesnenia vo výmenníkovej stanici v budove na ul. b.Királya 30. | 968,00 bez DPH |
56/2012 | 14.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240196 | Dezider Cseh Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča |
41257413 | Úprava ústredného kúrenia v budove na ulici B.Királya 30. | 3 426,00 vrátane DPH |
33/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240799 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34,Komárno |
40856071 | Oprava laserových tlačiarní | 424,98 vrátane DPH |
160/2012 | 28.11.2012 | 07.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240749 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno |
40856071 | Oprava kopírovacích strojov | 424,60 vrátane DPH |
154/2012 | 13.11.2012 | 22.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240412 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava 2 ks kopírovacích strojov SHARP AR 5012. | 75,00 vrátane DPH |
76/2012 | 28.06.2012 | 06.07.2012 | 10.8.2012 | |
| 11240352 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava laminátora GMPMYJOY 9. | 60,00 vrátane DPH |
74/2012 | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 11240301 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava 4 ks tlačiarní HP 3005. | 92,02 vrátane DPH |
58/2012 | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 14.6.2012 | |
| 11240220 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava skartovacieho stroja PS60 Felloves. | 24,00 vrátane DPH |
38/2012 | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | |
| 11240143 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava 2 ks kopírovacích strojov Sharp AR 5012. Výmeny valca, vývojky. | 263,18 vrátane DPH |
19/2012 | 13.03.2012 | 22.03.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240069 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR122. | 48,00 vrátane DPH |
7/2012 | 06.02.2012 | 16.02.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240616 | MUDr.Barusz Ernest Brnenské nám.č.4, Kolárovo |
37970267 | Zdravotné výkony | 5,81 bez DPH |
20.9.2012 | 04.10.2012 | 20.11.2012 | ||
| 11240617 | MUDr.Baruszová Henrieta Brnenské nám. č. 4, Kolárovo |
37970127 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
20.9.2012 | 04.10.2012 | 20.11.2012 | ||
| 11240445 | MUDr.Baruszová Henrieta Brnenské námestie 4, 946 03 Hurbanovo |
37970127 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012. | 48,79 bez DPH |
09.07.2012 | 20.07.2012 | 10.8.2012 | ||
| 11240152 | MUDr.Baruszová Henrieta Brnenské námestie 4, 946 03 Hurbanovo |
37970127 | Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 90,61 bez DPH |
09.03.2012 | 04.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11140885 | Mudr.Baruszová Henrieta, Ambulancia praktického lekára Brnenské námestie 4, 946 03 Kolárovo |
37970127 | Poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 9/2001 do 11/2011. | 41,82 bez DPH |
27.12.2011 | 09.01.2012 | 20.3.2012 | ||
| 11240608 | MUDr.Tibor Baránek Komárno |
37967975 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
5.9.2012 | 02.10.2012 | 20.11.2012 | ||
| 11240440 | MUDr. Tibor Baránek Rákocziho 2, 945 01 Komárno |
37967975 | Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012. | 90,61 bez DPH |
06.07.2012 | 19.07.2012 | 10.8.2012 | ||
| 11240186 | MUDr. Tibor Baránek Rákocziho 2, 945 01 Komárno |
37967975 | Zdravotné výkony od 01.12.2011 do 29.02.2012. | 83,64 bez DPH |
23.03.2012 | 02.04.2012 | 2.5.2012 | ||
| 11240122 | Univerzita J.Selyeho Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Prenájom prednáškovej miestnosti dňa 28.02.2012 v čase od 8:00 do 13:00 hod v rámci realizácie aktivity pod názvom " Podpora kreatívneho malého podnikania". | 300,00 vrátane DPH |
14/2012 | 28.02.2012 | 12.03.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240765 | ÚPSVR Levice Ľ.Štúra 53, Levice |
37961209 | EURES-T Danubius-refundácia nákladov na občerstvenie | 1.300,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240764 | ÚPSVR Levice Ľ.Štúra 53, Levice |
37961209 | EURES-T Danubius-refundácia nákladov za prenájom | 200,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 21.11.2012 | 26.11.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240679 | ÚPSVR Levice Ľ.Štúra 53,Levice |
37961209 | EURES-T Danubius-refundácia nákladov | 280,00 bez DPH |
VS/2012/0248 | 18.10.2012 | 24.10.2012 | 23.11.2012 | |
| 11240817 | ÚPSVR Nové Zámky F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky |
37961187 | EURES-T Danubius-náklady súvisiace s organizovaním aktivity "Burza práce a informácií" | 1833,80 vrátane DPH |
VS/2012/0248 | 7.12.2012 | 13.12.2012 | 24.1.2013 |