Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240661   RON Software s.r.o.
Rudé Armády 2001/30a,Karviná-Hranice
47678526  Aktualizácia programu dochádzka  69,00 
bez DPH
1/2010    8.10.2012  18.10.2012 
11240134   Kálmán František
č. 79, 930 16 Vydrany
32307926  Autobusová preprava 25 osôb, dňa 28.02.2012 v rámci aktivity pod názvom "Podpora kreatívneho malého podnikania". Trasa Dunajská Streda, Komárno, Komárom /H / a späť.  160,00 
bez DPH
  16/2012  07.03.2012  16.03.2012 
11240135   Obec Nová Dedina
935 25 Nová Dedina
00307301  Autobusová preprava pre 40 osôb, dňa 28.02.2012, v rámci aktivity pod názvom "Podpora kreatívneho malého podnikania". Trasa - Levice, Nové Zámky, Komárno a späť.  178,00 
bez DPH
  15/2011  07.03.2012  16.03.2012 
11240005   Medfin PZS, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
36355119  Činnosť PZS 12/2011  257,40 
vrátane DPH
13/2007    03.01.2012  09.01.2012 
11240065   Medfin PZS, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
36355119  Činnosť PZS za 01/2012  257,40 
vrátane DPH
13/2007    02.02.2012  13.02.2012 
11240759   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, Komárno
36548561  Demontáž a montáž regálov  73,92 
vrátane DPH
  162/2012  20.11.2012  28.11.2012 
11240438   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 1 ks hliníkový rebrík, 6 stupňový.  49,23 
vrátane DPH
  82/2012  11.07.2012  17.07.2012 
11240188   SILVESTER s.r.o.
Malá Jarková 14, 945 01 Komárno
34097961  Dodávka 1 ks trodat pečiatky s gumičkou, 4 ks pečiatkové gumičky.  33,50 
vrátane DPH
  34/2012  28.03.2012  16.04.2012 
11240509   SZUTEP s.r.o.
Hlavná 918/2
36241687  Dodávka 2 ks rohoží / rozmer 90x150 /, do budovy na ul. Župná 15.  60,60 
vrátane DPH
  116/2012  06.08.2012  16.08.2012 
11240439   KOVOTYP s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 4 ks kovových kartoték.  648,65 
vrátane DPH
  81/2012  11.07.2012  17.07.2012 
11240226   Versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Dodávka 45 ks LCD monitorov HP Compaq 2006x LED a 47 ks pamáťových jednotiek DDR 1 GB 400MHz.  6 966,12 
vrátane DPH
  28/2012  13.04.2012  02.05.2012 
11240497   A.T.A. s.r.o.
Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno
36531669  Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na 2 okná v budove na ul. B.Királya 30, kanc.č. 13.  164,70 
vrátane DPH
  114/2012  27.07.2012  08.08.2012 
11240600   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  5 379,53 
vrátane DPH
4/2012    14.9.2012  25.09.2012 
11240011   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie- 01/2012 - B.Királya 30  768,50 
vrátane DPH
4/2012    05.01.2012  24.01.2012 
11240150   ARKA, a.s.
Palatínova 15, 945 01 Komárno
36523496  Dodávka hygienického materiálu.  763,27 
vrátane DPH
  29/2012  15.03.2012  10.04.2012 
11240142   ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Dodávka kancelárskeho materiálu.  946,28 
vrátane DPH
12/2011  24/2012  13.03.2012  04.04.2012 
11240133   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho papiera xerox A4.  999,98 
vrátane DPH
  23/2012  07.03.2012  02.05.2012 
11240291   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Dodávka kancelárských kresiel v počte 11 ks.  825,00 
vrátane DPH
  48/2012  14.05.2012  23.05.2012 
11240432   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacie papiera A4 - 215 bal, v rámci NP 50j.  539,65 
vrátane DPH
15/2012  88/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240428   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 191 bal, v rámci NP II-2/B.  479,41 
vrátane DPH
15/2012  92/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240431   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 203 bal, v rámci NP V-2.  509,53 
vrátane DPH
15/2012  85/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240433   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera - 95 bal, v rámci NP II-2/A.  238,45 
vrátane DPH
15/2012  89/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240355   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal.  752,98 
vrátane DPH
15/2012  71/2012  14.06.2012  01.08.2012 
11240429   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 326 bal, v rámci NP I-2/D.  818,26 
vrátane DPH
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN  93/2012  09.07.2012  22.08.2012 
11240430   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kopírovacieho papieru - 208 bal, v rámci NP I-2/B.  522,08 
vrátane DPH
15/2012  84/2012  09.07.2012  27.07.2012 
11240187   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov - 27 ks.  3 119,80 
vrátane DPH
17/2011  39/2012  28.03.2012  18.05.2012 
11240464   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
22/2012  109/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240466   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
22/2012  111/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240450   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
22/2012  105/2012  18.07.2012  31.08.2012 
11240451   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 18 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
22/2012  113/2012  18.07.2012  31.08.2012 
11240465   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP I-2/B.  55,66 
vrátane DPH
22/2012  110/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240460   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH
22/2012  96/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240463   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 2 ks, v rámci NP II-2/A.  55,66 
vrátane DPH
22/2012  106/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240457   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
22/2012  102/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240456   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
22/2012  107/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240458   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
22/2012  103/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240462   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 6 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
22/2012  100/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240449   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 7 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
22/2012  112/2012  18.07.2012  28.08.2012 
11240459   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 8 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
22/2012  104/2012  18.07.2012  22.08.2012 
11240504   ŠEVT a.s
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Dodávka ostatného kancelárskeho materiálu.  276,61 
vrátane DPH
7/2012  118/2012  03.08.2012  30.08.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť