Faktúry 2012 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
42120827   MIPAU s.r.o.
Hlavná 99/97, Sečovská Polianka
46586491  Maliarske práce, výmena podl.krytiny_ Dvorkinova  6996,52 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.11/2012    01.10.2012  12.10.2012 
42120827   MIPAU s.r.o.
Hlavná 99/97, Sečovská Polianka
46586491  Maliarske práce, výmena podl.krytiny_ Dvorkinova  6996,52 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.11/2012    01.10.2012  12.10.2012 
42120827   MIPAU s.r.o.
Hlavná 99/97, Sečovská Polianka
46586491  Maliarske práce, výmena podl.krytiny_ Dvorkinova  6996,52 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.11/2012    01.10.2012  12.10.2012 
42120827   MIPAU s.r.o.
Hlavná 99/97, Sečovská Polianka
46586491  Maliarske práce, výmena podl.krytiny_ Dvorkinova  6996,52 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.11/2012    01.10.2012  12.10.2012 
42120821   PAPERA s.r.o.
Čerešňova 17, 974 05 Bratislava
46082182  Uteráky,mydlo,toal.papier  1371,24 
vrátane DPH
  č.135/2012 z 12.9.2012  26.9.2012  28.09.2012 
42120821   PAPERA s.r.o.
Čerešňova 17, 974 05 Bratislava
46082182  Uteráky,mydlo,toal.papier  1371,24 
vrátane DPH
  č.135/2012 z 12.9.2012  26.9.2012  28.09.2012 
42120821   PAPERA s.r.o.
Čerešňova 17, 974 05 Bratislava
46082182  Uteráky,mydlo,toal.papier  1371,24 
vrátane DPH
  č.135/2012 z 12.9.2012  26.9.2012  28.09.2012 
42120821   PAPERA s.r.o.
Čerešňova 17, 974 05 Bratislava
46082182  Uteráky,mydlo,toal.papier  1371,24 
vrátane DPH
  č.135/2012 z 12.9.2012  26.9.2012  28.09.2012 
42120895   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Odborná prehliadka a skúška kotolne Puškinova  1401,60 
vrátane DPH
  č.167/2012 z 1.10.2012  22.10.2012  30.10.2012 
42120894   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Odborná prehliadka a skúška kotolne Staničné  1827,60 
vrátane DPH
  č.169/2012 z 3.10.2012  22.10.2012  02.11.2012 
42120895   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Odborná prehliadka a skúška kotolne Puškinova  1401,60 
vrátane DPH
  č.167/2012 z 1.10.2012  22.10.2012  30.10.2012 
42120894   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice
45563586  Odborná prehliadka a skúška kotolne Staničné  1827,60 
vrátane DPH
  č.169/2012 z 3.10.2012  22.10.2012  02.11.2012 
42120824   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  Toaletný papier, tekuté mydlo, pap.utierky  1457,50 
vrátane DPH
  č.134/2012 z 12.9.2012  27.9.2012  28.09.2012 
42120824   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  Toaletný papier, tekuté mydlo, pap.utierky  1457,50 
vrátane DPH
  č.134/2012 z 12.9.2012  27.9.2012  28.09.2012 
42120824   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  Toaletný papier, tekuté mydlo, pap.utierky  1457,50 
vrátane DPH
  č.134/2012 z 12.9.2012  27.9.2012  28.09.2012 
42120824   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  Toaletný papier, tekuté mydlo, pap.utierky  1457,50 
vrátane DPH
  č.134/2012 z 12.9.2012  27.9.2012  28.09.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120269   BELSOFT, s.r.o.
Berlínska 23, 040 13 Košice
45464014  Pamäťové počítačové jednotky  2505,84 
vrátane DPH
č.4/2012/RHS zo dňa 20.3.2012    21.3.2012  27.03.2012 
42120922   BUMI-team, s.r.o.
Hanojská 2, 040 13 Košice
45377057  Sťahovacie služby  8500,00 
vrátane DPH
    23.11.2012   
42120705   KOMFORT SLOVAKIA s.r.o.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
45352526  Vým.podl.krytinyŽiž_705  11427,60 
vrátane DPH
Zml.o dielo 6/2012 zo dňa 23.7.2012    15.8.2012  13.09.2012 
42120705   KOMFORT SLOVAKIA s.r.o.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
45352526  Vým.podl.krytinyŽiž_705  11427,60 
vrátane DPH
Zml.o dielo 6/2012 zo dňa 23.7.2012    15.8.2012  13.09.2012 
42120705   KOMFORT SLOVAKIA s.r.o.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
45352526  Vým.podl.krytinyŽiž_705  11427,60 
vrátane DPH
Zml.o dielo 6/2012 zo dňa 23.7.2012    15.8.2012  13.09.2012 
42120705   KOMFORT SLOVAKIA s.r.o.
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
45352526  Vým.podl.krytinyŽiž_705  11427,60 
vrátane DPH
Zml.o dielo 6/2012 zo dňa 23.7.2012    15.8.2012  13.09.2012 
42120746   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Kamera na parkovisko St/2ks/  235,20 
vrátane DPH
  č.126/2012 z 13.8.2012  31.8.2012  10.09.2012 
42120292   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Renovované tonery  1914,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.3/2011 zo dňa 5.4.2011  č.62/2012 z 27.3.2012  28.3.2012  30.03.2012 
42120241   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Renované tonery  3444,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 3/2011 zo dňa 5.4.2011  č.36/2012 z 5.3.2012  15.3.2012  27.03.2012 
42120746   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Kamera na parkovisko St/2ks/  235,20 
vrátane DPH
  č.126/2012 z 13.8.2012  31.8.2012  10.09.2012 
42120118   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Renované tonery  2550,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.3/2011 zo dňa 5.4.2011  č.15/2012 z 25.1.2012  8.2.2012  27.02.2012 
42120292   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Renovované tonery  1914,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.3/2011 zo dňa 5.4.2011  č.62/2012 z 27.3.2012  28.3.2012  30.03.2012 
42120241   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Renované tonery  3444,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 3/2011 zo dňa 5.4.2011  č.36/2012 z 5.3.2012  15.3.2012  27.03.2012 
42120118   PRINTO s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
44961022  Renované tonery  2550,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.3/2011 zo dňa 5.4.2011  č.15/2012 z 25.1.2012  8.2.2012  27.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť