Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240730/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  22.10.2012 
11240668/PO   SIM MED, s.r.o.
Švábska 31, 080 05 Prešov
  Výpis zdravotnej starostlivosti  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    18.9.2012  09.10.2012 
11240675PO   CLIENTES spol. s r.o.
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
  zdravotné výkony za obdobie 01.09. 2012  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    04.09.23012  27.09.2012 
11240651/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
  dodávka zemného plynu  458,60 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.9.2012  17.09.2012 
11240629/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
  zdravotnícke výkony   41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    6.9.2012  17.09.2012 
11240596/PO   TELOS, s.r.o.
Oravská 6433/2, 080 01 Prešov
  zdravotnícke výkony od 01.2.2012 do 29.2.2012  41,82 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    21.8. 2012  17.09.2012 
11240628/PO   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov
  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    6.9.2012  17.09.2012 
11240559   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
  faktúra za zdrav. výkony- soc. pomopc  42,82 
vrátane DPH
    7.8. 20012  31.8. 2012 
11240592   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
  Faktúra za služby Orange mobilné telefóny  463,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.8. 2012  31.8. 2012 
11240563   Medigem, s.r.o., MUDr. Ema Gurková
Prostejovská 14, 080 01 Prešov
  Faktúra za zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    8.8.2012  24.08.2012 
11240547   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
Šarišské Bohdanovce 87, 082 05
  Faktúra za zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    31.7.2012  21.08.2012 
11240546   MUDr. Terézia Chlebovcová
Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany
  Faktúra za zdravotnú starostlivosť  6,97 
vrátane DPH
    30.7.2012  21.08.2012 
11240522   MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých.
SNP 1, 083 01 Sabinov
  Faktúra za zdravotnú starostlivoť   69,70 
vrátane DPH
  11.7.2012  21.08.2012 
11240569   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
  Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club  805,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005  9.8.2012  21.08.2012 
11240811   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  papier xerox  796,39 
vrátane DPH
  12/2012  13.11.2012  21.11.2012 
11240812/2012/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier  987,98 
vrátane DPH
  140/2012  13.11.2012  20.11.2012 
11240685/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  151,30 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240681/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  100,39 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240680/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  226,25 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240679/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  238,79 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240678/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  804,92 
bez DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240682/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  151,30 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240687/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  100,75 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240686/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g premier  376,49 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240684/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80g Premier  50,20 
vrátane DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240683/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3  452,14 
bez DPH
ramcová dohoda    26.09.2012  27.09.2012 
11240661/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  dodávka papiera  1003,97 
vrátane DPH
  č113/2012  13.9.2012  21.09.2012 
11240312/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier A4, A3.  1029,42 
vrátane DPH
    3.5.2012  18.05.2012 
11240302/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier A4.  2133,43 
vrátane DPH
    26.4.2012  04.05.2012 
11240251/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kancelársky papier.  1499,98 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240826/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  zrážková voda 29.11.2011 - 25.10.2012  17,08 
bez DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012 
11240828/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  náklady na plyn december 2011 - október 2012  933,88 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012 
11240827/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  elektrina december 2011 - október 2012  395,90 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke    27.11.2012  30.11.2012 
11240052/PO   FNsP J.A.Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
00610577  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  36,44 
bez DPH
    10.1.2012  20.01.2012 
11240749/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  tovar podľa objednávky  155,66 
vrátane DPH
  č.131/2012  16.10.2012  22.10.2012 
11240518/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  234,00 
vrátane DPH
    11.7.2012  19.07.2012 
11240448/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za vyhotovenie pečiatok.  21,36 
vrátane DPH
    13.6.2012  21.06.2012 
11240401/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatky.  60,97 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012 
11240380/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  193,21 
vrátane DPH
    24.5.2012  07.06.2012 
11240340/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za zhotovenie pečiatok.  166,39 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť