Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
SPF12407047   B2Bpartner
Bratislava
44413467  Zmontovaná kartotéka  954 
vrátane DPH
  147/2012  22.11.2012  26.11.2012 
FV121891   LK-Servis s.r.o.
Košice
36583294  montáž hliníkových dverí  2490,36 
vrátane DPH
12120053    20.12.2012  27.12.2012 
992012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    1.8.2012  08.08.2012 
9903032012   GARMEDIC s.r.o.
Trieda SNP 1,KE
36599565  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    11.4.2012  04.05.2012 
9745125519   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis partner  236,32 
vrátane DPH
    5.12.2012  12.12.2012 
9738806371   Slovat Telekom, a.s.
35763469  program Biznis parner  233,70 
vrátane DPH
    7.5.2012  11.05.2012 
973   ARUD s r.o.
36605638  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    10.4.2012  26.04.2012 
928   ARUD s r.o.
36605638  Zdravotná starostlivosť  48,79 
vrátane DPH
    27.1.2012  03.02.2012 
92/2012   Ing. Katarína Aravidisová
Bratislava
43718256  preklad listiny  23 
vrátane DPH
  123/2012  16.10.2012  19.10.2012 
91182000010   Mesto Čierna n. Tisou
Námestie pionierov 1
00331465  dodávka tepla  1630,50 
vrátane DPH
    27.4.2012  04.05.2012 
9114200014   Mesto Čierna n. Tisou
00331465  vodné a stočné  303,70 
vrátane DPH
    30.5.2012  11.06.2012 
9000641159   SL POŠTA
Banská Bystrica
36631124  poštové zásielky  4318,20 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    12.12.2012  17.12.2012 
9000634084   SL POŠTA
Banská Bystrica
36631124  dodaj zásielok  5625,50 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    13.11.2012  16.11.2012 
9000626668   SL POŠTA
Banská Bystrica
36631124  služby  5644,40 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    10.10.2012  17.10.2012 
9000620868   SL POŠTA
Banská Bystrica
36631124  poštovné - zásielky  4751,40 
bez DPH
70/2007/RPC MI    12.9.2012  19.09.2012 
9000616537   SL POŠTA
36631124  poštové služby  5962,70 
vrátane DPH
    9.8.2012  14.08.2012 
9000603581   SL POŠTA
36631124  poštovné  4767,40 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    13.6.2012  20.06.2012 
9000597412   SL POŠTA
36631124  poštové zásielky  3984,40 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    14.5.2012  17.05.2012 
9000590979   Sl. Pošta
36631124  poštové služby  4496,90 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    12.4.2012  18.04.2012 
90005844662   Sl. Pošta
36631124  Poštové služby  4572,10 
vrátane DPH
    12.3.2012  14.03.2012 
9000579883   Sl. Pošta
36631124  Služby  5308,00 
vrátane DPH
    10.2.2012  17.02.2012 
9000572789   Sl. Pošta
36631124  poštové služby  4457,61 
vrátane DPH
    11.1.2012  18.01.2012 
8742973411   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky  239,80 
vrátane DPH
    5.9.2012  12.09.2012 
832012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    2.7.2012  10.07.2012 
82012   FAL s.r.o.
Michaľany
44122969  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
447/2008    4.10.2012  17.10.2012 
815023   Lindstrom
Trnava
35742364  pranie, prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    7.12.2012  12.12.2012 
815023   Lindstrom
Trnava
00035742    19,15 
vrátane DPH
815023    12.10.2012  17.10.2012 
815023   Lindstrom
35742364  servis, prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    17.8.2012  22.08.2012 
815023   Lindstrom
Trnava
35742364  Pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
    2.5.2012  04.05.2012 
815023   Lindstrom
  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    2.4.2012  10.04.2012 
815023   Lindstrom
  prenajom,pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
815023   Lindstrom
35742364  Pranie, prenájom  19,15 
vrátane DPH
    8.2.2012  10.02.2012 
7734181906   Slovak Telekom, a.s.
35763469  Poplatok za tel.  224,26 
bez DPH
    11.1.2012  13.01.2012 
76/12/12   MONAX
Sačurov
40554686  doprava, preprava  147,60 
vrátane DPH
  194/2012  27.12.2012  31.12.2012 
728   RIA - MEDIK s.r.o.
44083432  zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH
447/2008    7.8.2012  14.08.2012 
727   RIA - MEDIK s.r.o.
44083432  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    7.8.2012  14.08.2012 
7250104265   VSE
36211222  Fa za elektrinu  85,69 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
72012   FAL s.r.o.
Michaľany
44122969  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
447/2008    30.8.2012  06.09.2012 
7124407635   SPP, a.s.
Košice
  Dodávka - zemný plyn  4245 
vrátane DPH
    7.11.2012  12.11.2012 
682012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    1.6.2012  08.06.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť