Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201250703   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Nákup RAM  1209,60 
vrátane DPH
  99/2012  14.9.2012  19.09.2012 
120237   BSm Trade s.r.o.
Kráľovský Chlmec
36688894  sieť proti hmyzu  22,60 
vrátane DPH
  92/2012  12.10.2012  17.10.2012 
120258   K-Print s.r.o.
Trebišov
36202908  laminovacia fólia  38 
vrátane DPH
  91/2012  26.9.2012  03.10.2012 
120778   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Oprava PC  1013,72 
vrátane DPH
  90/2012  14.9.2012  21.09.2012 
4420000790   PERGAMON s.r.o.
Trebišov
31327681  Tonery HP lj1300,2055, 1010,2300  1147,98 
vrátane DPH
  89/2012  5.9.2012  12.09.2012 
120751   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup VT  15,60 
vrátane DPH
  86/2012  23.8.2012  31.08.2012 
120446   K-Print s.r.o.
Trebišov
14338785  kancelársky materiál  19,020 
vrátane DPH
  85/2012  3.9.2012  06.09.2012 
1203201   KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
45965340  nákup - toaletný papier  199,92 
vrátane DPH
  84/2012  9.8.2012  14.08.2012 
201205713   Krídla s.r.o.
Humenné
36466778  nákup kancel. materialu  469,01 
vrátane DPH
  83/2012  9.8.2012  14.08.2012 
2012007   Ing. Procházková Jana - PROBA
44348452  dodávka tovaru  63 
vrátane DPH
  82/2012  7.8.2012  10.08.2012 
101224   REMPO
10812717  čistiace prostriedky  136,93 
vrátane DPH
  81/2012  22.8.2012  31.08.2012 
2012VFA08001   JST Zdravie s.r.o.
36664570  autolekarnicka  36 
vrátane DPH
  80/2012  7.8.2012  10.08.2012 
1012010   REMPO spol. s.r.o.
10812717  Nákup čistiacich prostriedkov.  11,65 
vrátane DPH
  8/2012  27.1.2012  03.02.2012 
120741   SECOMP s.r.o.
31697879  dodávka VT  127,20 
vrátane DPH
  79/2012  17.8.2012  22.08.2012 
2012087   Ján Bodnár - ZBEDRUS
40384497  dopravne, nakladanie a vykladanie   236,40 
vrátane DPH
  78/2012  20.8.2012  31.08.2012 
4420000708   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  Tonery HP lj1300  252,24 
vrátane DPH
  77/2012/ESF NP V-2  9.8.2012  12.09.2012 
4420000710   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  Tonery HP lj1300  1058,78 
vrátane DPH
  76/2012/ESF NP V-2  9.8.2012  12.09.2012 
1205400862   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4,A3  663,13 
vrátane DPH
  75/2012  16.8.2012  12.09.2012 
1205100864   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4,A3  210,98 
vrátane DPH
  74/2012  16.8.2012  12.09.2012 
1205100863   XEPAP s.r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací paier A4  125,50 
vrátane DPH
  73/2012  16.8.2012  12.09.2012 
4420000709   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  Tonery HP lj1300. HP lj 2055  163,28 
vrátane DPH
  72/2012/ESF NP V-2  9.8.2012  12.09.2012 
4420000685   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  749,65 
vrátane DPH
  71/2012  1.8.2012  08.08.2012 
120018   K-Print s.r.o.
36202908  Kancelárske potreby - tlačivá.  260 
vrátane DPH
  7/2012  1.2.2012  03.02.2012 
05/07/2012   Agroobchod
Streda nad Bodrogom
10796215  oprava služ. auta  300 
vrátane DPH
  69/2012  26.10.2012  31.10.2012 
2012/446   Jakub Ladislav - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd  90 
vrátane DPH
  68/2012  22.11.2012  30.11.2012 
2012/311   Jakub Ladislav - CSACSA
40938191  vývoz odpadových vôd  90 
vrátane DPH
  68/2012  27.7.2012  31.07.2012 
120204   K-Print s.r.o.
36202908  kancelársky mat.  7,970 
vrátane DPH
  67/2012  7.8.2012  10.08.2012 
120185   K-Print s.r.o.
Trebišov
36202908  tlačivá, razítko  64,230 
vrátane DPH
  66/2012  7.8.2012  10.08.2012 
120561   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup tonerov  21,20 
vrátane DPH
  65/2012  6.7.2012  11.07.2012 
20120021   Kočiš ľĽubomír
10794441  prehliadka plošiny pre imob. osoby - K.Chlmec  30 
vrátane DPH
  64/2012  23.7.2012  25.07.2012 
2012023A   Juraj Veleba - VETRANZ
34873945  oprava os. vozidla Golf  453,42 
vrátane DPH
  63/2012  19.7.2012  23.07.2012 
2012021A   Juraj Veleba - VETRANZ
34873945  oprava os. vozidla  137,45 
vrátane DPH
  62/2012  4.7.2012  10.07.2012 
54/2012   Ing. Katarína Aravidisová
43718256  preklad úradného textu  34,50 
vrátane DPH
  61/2012  2.7.2012  10.07.2012 
12/6/2012   PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ
10797017  prehliadka tlakových nádob  120 
vrátane DPH
  60/2012  9.7.2012  13.07.2012 
0112052819   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674  jedálne kupóny  12768 
vrátane DPH
  6/2012  6.6.2012  11.06.2012 
120017   K-Print s.r.o.
36202908  Kancelárske potreby  750 
vrátane DPH
  6/2012  1.2.2012  03.02.2012 
2012/084   Kstovčík Ľubomír KOSTOVČíIK
37538471  čistenie a kontrola komínov  103,43 
vrátane DPH
  59/2012  16.7.2012  18.07.2012 
6/2012   Eurobau Milan Johanides s.r.o.
43096956  servisne prehliadky plyn. zariadení  278,53 
vrátane DPH
  58/2012  9.7.2012  13.07.2012 
120248   Termos s.r.o.
10798960  servisná prehliadka plynových kotlov  269,87 
vrátane DPH
  57/2012  19.7.2012  23.07.2012 
120329   K-Print s.r.o.
14338785    29,710 
vrátane DPH
  56/2012  26.6.2012  28.06.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť