Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 9/2013 | 163,35 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130333 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 8/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130335 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 8/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130336 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 8/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130334 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 8/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130337 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 8/2013 | 765,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130342 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 8/2013 | 56,3 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130338 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 10/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 10/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2013 | 2815,9 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130332 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 45,74 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130331 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130330 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 9/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130329 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2013 | 329,85 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130327 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 9/2013 | 8064 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130326 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 9/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130315 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 8/2013 | 158,35 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130318 | HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130317 | Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati Dolný Štál č. 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130316 | Ružička Roman,MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130319 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 7/2013 | 58,85 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130298 | MUDR.Heringesová Beáta, HERCON, s.r.o. Horná Potôň č.497 |
34143548 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130313 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 8/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130314 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2013 | 3034,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130304 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 9/2013 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130305 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 9/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130307 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 46,01 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/06 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130306 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/05 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130311 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130309 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 7/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130308 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 7/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130310 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 7/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130312 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/2013 | 882,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130299 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 8/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130288 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130287 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130286 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | Zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 |