Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340318   JUDUMED s.r.o
Štefánikova 1525, Humenné
36515205  Za zdravotné výkony a spracovanie výpisu zdravotnej dokumentácie za obd. od 1.1.2013 do 30.6.2013  146,37 
bez DPH
    29.7.2013  15.08.2013  21.8.2013 
11340020   JUDUMED s.r.o
Štefánikova 1525, Humenné
36515205  Za zdravotné výkony od 1.7.2012 do 31.12.2012  118,49 
bez DPH
    09.01.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340509   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  206,78 
vrátane DPH
  75/2013  22.11.2013  29.11.2013  29.11.2013 
11340455   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  91,45 
vrátane DPH
  68/2013  30.10.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340552   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  822,40 
bez DPH
  87/2013  11.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340406   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  460,30 
bez DPH
  53/2013  25.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340401   Jaroslav LUKÁČ TELELUKservis
094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikovva 4, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacích strojov  720,00 
vrátane DPH
  54/2013  19.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
11340467   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikova 4, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacích strojov  776,92 
vrátane DPH
  62/2013  04.11.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340047   Jaroslav Lukáč TELELUK
KOšarovce 110
10682911  oprava kop. stroja  483,84 
bez DPH
  2/2013  5.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340170   Ján šuľákVýťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  471,76 
vrátane DPH
3/97    18.4.2013  24.04.2013  7.5.2013 
11340584   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  servis výťahov  503,27 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340503   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  školenie výťahového technika a dozorcov výťahov  99,96 
vrátane DPH
  59/2013  15.11.2013  22.11.2013  26.11.2013 
11340441   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  servis výťahov  482,04 
vrátane DPH
ZoD č. 03/1997    14.10.2013  18.10.2013  17.10.2013 
11340305   Ján Šuľák - Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  Servisné práce podľa ZoD 03/1997  474,76 
vrátane DPH
ZoD 03/1997    12.07.2013  22.07.2013  22.7.2013 
11340012   Ing.Kamila Vilčková KA-LUX
Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH
Zmluva i dielo 10/2011    9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340194   Ing.Jozef Zubko AQUA-PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  Výkon technickej pomoci  311,85 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013    9.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340457   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, Humenné
45311846  posúdenie funkčnosti výpočtovej techniky  387,00 
bez DPH
  69/2013  04.11.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340371   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie služby  2093,56 
bez DPH
10/2011    3.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340322   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovanie  2093,56 
bez DPH
10/2011    1.8.2013  07.08.2013  21.8.2013 
11340232   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce obd máj 2013  2093,56 
bez DPH
10/2011    4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340190   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Za upratovacie práce  2093,56 
bez DPH
  10/2011  9.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340152   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce - obdobie marec 2013  2093,56 
bez DPH
10/2011    9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340092   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce obd. febr.2013  2093,56 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.10/2011    5.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340363   Ing. Jozef Zubko AQUA-PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  výkon technickej pomoci stavebného technika  330,75 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci 1/2013    2.9.2013  06.09.2013  6.9.2013 
11340590   Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  technická pomoc - stavebný technik  595,35 
bez DPH
Zmluva č. 01/2013    30.12.2013  31.12.2013  30.12.2013 
11340519   Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  technická pomoc - stavebný technik  746,55 
bez DPH
Zmluva č. 01/2013    02.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340459   Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  technická pomoc - stavebný technik  737,10 
bez DPH
Zmluva č. 01/2013    04.11.2013  13.11.2013  11.11.2013 
11340412   Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  technická pomoc - stavebný technik  642,60 
bez DPH
Zmluva č. 01/2013    01.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340525   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, Trebišov
31656544  PC server  637,00 
vrátane DPH
  83/2013  03.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340030   Ikaro s.r.o.
Okružná 32,Prešov
31656544  dopravné  36,00 
vrátane DPH
    15.1.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11240593   Ikaro s.r.o
Okružná 32, Prešov
31656544  údržba na kopírkach  96 
vrátane DPH
  119/2012  27.12.2012  28.12.2012  2.1.2013 
11340077   Hydrotour a.s
Námestie SNP 15, Bratislava
03171981  Letenka Viedeň-Rím- Viedeň  196,53 
bez DPH
  4/2013  22.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340329   Hydrotour a. s.
Nám. SNP 15 . Bratislava
31371981  letenka  331,96 
bez DPH
  45/2013  5.8.2013  13.08.2013  27.8.2013 
11340572   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  13000,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340562   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  10075,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340502   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  8284,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    15.11.2013  22.11.2013  26.11.2013 
11340490   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dobropis - teplo r. 2009-2011  -2034,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    08.11.2013  22.11.2013  26.11.2013 
11340443   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  5431,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    15.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
11340260   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Dodáva tepelnej energie maj 2013  4635,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla     17.6.2013  25.06.2013  24.6.2013 
11340212   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Dodávka tepelnej energie apríl 2013  8517,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla     20.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť