Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340449   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava motorového vozidla  2830,45 
vrátane DPH
  Objednávka č. 58-06/2013 z 20.06.2013  02.07.2013  08.07.2013 
11340849   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 01.12.2013 - 18.01.2014  2765,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.12.2013  13.12.2013 
11340148   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 03/2013  2693,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    04.03.2013  11.03.2013 
11340287   MESTO MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za komun. odpady a drobné staveb. odpady  2636,65 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621088698/2013    19.04.2013  02.05.2013 
11240950   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2576,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012 
11340440   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2525,64 
vrátane DPH
  Objednávka č. 53-06/2013 z 11.06.2013  24.06.2013  02.08.2013 
11340005   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 12/2012  2521,40 
vrátane DPH
Zmluva č.187-OMT-2004    10.01.2013  17.01.2013 
11340922   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2475,66 
vrátane DPH
  Objednávka č.107-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013 
11340723   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2474,20 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.10.2013  17.10.2013 
11340698   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  2415,96 
vrátane DPH
  Objednávka č.81-09/2013 z 24.09.2013  03.10.2013  19.11.2013 
11340778   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 11/2013  2347,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    04.11.2013  12.11.2013 
11340846   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 11/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    02.12.2013  13.12.2013 
11340788   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 10/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    07.11.2013  19.11.2013 
11340692   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 09/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    01.10.2013  04.10.2013 
11340618   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie za 08/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    05.09.2013  11.09.2013 
11340525   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 07/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    02.08.2013  21.08.2013 
11340462   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 06/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    04.07.2013  10.07.2013 
11340371   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie za 05/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    31.05.2013  11.06.2013 
11340300   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 04/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    03.05.2013  10.05.2013 
11340218   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 03/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    28.03.2013  09.04.2013 
11340146   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 02/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    01.03.2013  05.03.2013 
11340070   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 01/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    01.02.2013  28.02.2013 
11240952   Elastik - M s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2012  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    28.12.2012  31.12.2012 
11340399   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2178,38 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    13.06.2013  19.06.2013 
11340535   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2114,51 
vrátane DPH
Dohoda o užívaní budovy    08.08.2013  13.08.2013 
11340513   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2099,12 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2013  24.07.2013 
11340674   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2089,31 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.09.2013  25.09.2013 
11340780   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2013  2081,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.11.2013  12.11.2013 
11340154   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku  2044,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083    06.03.2013  11.03.2013 
11340666   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2026,86 
vrátane DPH
  Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013  16.09.2013  05.11.2013 
11340520   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2013  1991,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.08.2013  06.08.2013 
11340077   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2013  1991,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.02.2013  11.02.2013 
11340697   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2013  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.10.2013  04.10.2013 
11340612   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2013  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.09.2013  05.09.2013 
11340302   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2013  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.05.2013  10.05.2013 
11340373   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2013  1893,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.06.2013  11.06.2013 
11240937   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1869,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
11340848   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2013  1812,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.12.2013  13.12.2013 
11340145   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  1810,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013 
11340446   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2013  1808,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.07.2013  08.07.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť