Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340070   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 01/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    01.02.2013  28.02.2013  1.3.2013 
11340509   ERADIA s.r.o.
Uzlovská 2 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    01.07.2013  24.07.2013  6.8.2013 
11340378   ERADIA s.r.o.
Uzlovská 2 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    21.05.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340207   ERADIA s.r.o.
Uzlovská 2 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340837   ERADIA, s.r.o
Uzlovská 2 036 01 Martin-Priekopa
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    13.11.2013  26.11.2013  6.12.2013 
11240925   EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Frankovací stroj  1700,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012  18.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340925   EVROFIN Int.spol. s.r.o.
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja  298,80 
vrátane DPH
Zmluva o posk.zák. a poz.servisu z 17.12.2012    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340845   EVROFIN Int.spol. s.r.o.
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Cartrige do frankovacieho stroja  168,00 
vrátane DPH
  Obj.č. 94/11/2013 zo dňa 26.11.2013  28.11.2013  10.12.2013  2.1.2014 
11340529   Evrofin Int.spol. s.r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Samolepiace etikety do frankovacieho stroja  44,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 69-07/2013 z 31.7.2013  05.08.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340154   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku  2044,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340131   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
35709332  Úhrada poistného  497,00 
bez DPH
PZ č. 5720045709    20.02.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11340322   HOLÍK IGOR - MARTINALARM
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Oprava EZS  159,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 40-05/2013 z 10.05.2013  13.05.2013  06.06.2013  17.6.2013 
11340782   HOLÍK IGOR-MARTINALARM
Vajanského námestie 2 036 01 Martin
14189364  Mimozáručná oprava zariadenia ESZ  61,92 
vrátane DPH
  Objednávka č.90-10/2013 z 25.10.2013  04.11.2013  19.11.2013  6.12.2013 
11340911   Ing. Michal Lamačka - EUROPEN
Priehradná 20A, 036 08 Martin
30492921  Pracovný diár na rok 2014  180,05 
vrátane DPH
  Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013  17.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340202   Ing. Štefan Tropp - ELPPORT
Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica
17840236  Výmer pre rekonštrukciu elektroinštalácie  150,00 
bez DPH
  Objednávka č. 28-03/2013 z 06.03.2013  15.03.2013  20.03.2013  27.3.2013 
11340288   Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK
Československej armády 542/38 038 52 Sučany
44057172  Odťah motorového vozidla  72,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 38-04/2013 z 18.04.2013  22.04.2013  02.05.2013  7.5.2013 
11340624   INTERTRANSLA
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  219,13 
bez DPH
  Objednávka č. 77-09/2013 zo dňa 04.09.2013  09.09.2013  25.09.2013  1.10.2013 
11340923   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov pre OSVaR  53,68 
bez DPH
  Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340360   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  25,05 
bez DPH
  Objednávka č. 43-05/2013 z 14.05.2013  17.05.2013  06.06.2013  17.6.2013 
11340219   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  116,08 
bez DPH
  Objednávka č. 32-03/2013 z 20.03.2013  28.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340214   Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky
43883192  Rámik A4, A3 na zarámovanie požiar.poplach.smerníc  183,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-03/2013 z 18.03.2013  27.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340851   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  35,90 
vrátane DPH
Rozhodnutie právopl. 28.9.2013    03.12.2013  09.12.2013  2.1.2014 
11340850   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  26,14 
vrátane DPH
Rozhodnutie právopl. 7.9.2013    03.12.2013  09.12.2013  2.1.2014 
11340777   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  41,83 
vrátane DPH
Uznesenie OS Martin č.k. 17Er/2981/2007    30.10.2013  06.11.2013  20.11.2013 
11340757   Kominárske služby Eliška Horná
Thurzova 16, 036 01 Martin
32669241  Čistenie a kontrola komína dymovodu  89,25 
bez DPH
  Objednávka č. 85-10/2013 z 2.10.2013  16.10.2013  21.10.2013  24.10.2013 
11340769   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 10/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    23.10.2013  29.10.2013  7.11.2013 
11340688   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 09/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.09.2013  25.09.2013  1.10.2013 
11340605   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 08/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    16.08.2013  21.08.2013  23.8.2013 
11340541   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 05-07/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  33,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    09.08.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340514   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 07/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    19.07.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340364   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 05/2013: predplatený čb výstup z prenaj.zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    22.05.2013  27.05.2013  30.5.2013 
11340310   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2013/02..2013/04: vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia zákazníka  309,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    09.05.2013  13.05.2013  15.5.2013 
11340294   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 04/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.04.2013  02.05.2013  7.5.2013 
11340141   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340093   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 11/2012..01/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  270,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    12.02.2013  19.02.2013  20.2.2013 
11340058   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 01/2013: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    23.01.2013  28.01.2013  13.2.2013 
11240940   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Digitálne multifunkčné zariadenie  1669,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012  20.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340920   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340835   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 11/2013: čb výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.11.2013  26.11.2013  6.12.2013 
11340801   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 08-10/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia  7,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    13.11.2013  20.11.2013  6.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť