Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340131   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
35709332  Úhrada poistného  497,00 
bez DPH
PZ č. 5720045709    20.02.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11340621   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20 036 01 Martin
31578861  Údržba a čistenie priestorov pred budovami ÚPSVaR  42,13 
vrátane DPH
  Obj. č. 74-08/2013 z 26.08.2013  06.09.2013  11.09.2013  20.9.2013 
11340851   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  35,90 
vrátane DPH
Rozhodnutie právopl. 28.9.2013    03.12.2013  09.12.2013  2.1.2014 
11340850   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  26,14 
vrátane DPH
Rozhodnutie právopl. 7.9.2013    03.12.2013  09.12.2013  2.1.2014 
11340777   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  41,83 
vrátane DPH
Uznesenie OS Martin č.k. 17Er/2981/2007    30.10.2013  06.11.2013  20.11.2013 
113040931   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1048,20 
vrátane DPH
  Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013  27.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340861   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1687,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013  09.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340860   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1278,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013  09.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340905   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  199,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.14309/2011-IV/5 z 27.6.2011 NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva  Objednávka č. 99-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340666   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2026,86 
vrátane DPH
  Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013  16.09.2013  05.11.2013  20.11.2013 
11340440   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2525,64 
vrátane DPH
  Objednávka č. 53-06/2013 z 11.06.2013  24.06.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340439   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  496,68 
vrátane DPH
  Objednávka č. 54-06/2013 z 11.06.2013  24.06.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340375   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  411,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-05/2013 z 17.05.2013  03.06.2013  02.07.2013  8.7.2013 
11340160   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  64,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-02/2013 z 27.02.2013  07.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340059   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  267,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. 10-01/2013 z 22.1.2013  23.01.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11240950   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2576,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012  27.12.2012  31.12.2012  24.1.2013 
11240937   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1869,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012  20.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11240936   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1105,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012  20.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11240881   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1038,82 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340151   Alfa print, s.r.o.
Robotnícka 1 036 01 Martin
36403229  Tlač tlačiva - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie  120,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 23-02/2013 zo dňa 21.02.2013  05.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340392   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby, správa a údržba siete LAN za 05/2013  6826,16 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340929   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340928   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340927   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    23.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11240964   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  599,26 
vrátane DPH
hands/1000620    09.01.2013  28.01.2013  13.2.2013 
11240963   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 12/2012  3,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.01.2013  11.01.2013  4.2.2013 
11240920   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    14.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11240919   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    14.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11240918   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    14.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11240917   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    14.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11340868   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340867   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    11.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340866   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340864   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2013  764,26 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    11.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340863   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 11/2013  3,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.12.2013  13.12.2013  2.1.2014 
11240880   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11240879   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  817,32 
vrátane DPH
hands/1000620    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11240878   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11240877   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11240876   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť