Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240934/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný tovar  55746 
vrátane DPH
    21.12.2012  27.12.2012 
11340696/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  23400 
bez DPH
  10/2013/FO/PO  3.10.2013  11.10.2013 
11340626/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  stravné lístky  21247,14 
vrátane DPH
komisionárrska  9/2013/FO/PO  11.09.2013  17.09.2013 
11340540/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  stravné lístky  21247,14 
vrátane DPH
komisionárrska  8/2013/FO/PO  02.08.2013  07.08.2013 
11340458/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava
31396674  stravné lístky  20887,14 
vrátane DPH
komisionárrska    02.07.2013  12.07.2013 
11340328/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  20167,14 
vrátane DPH
komisionárrska    07.05.2013  13.05.2013 
11340149/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  20022,60 
vrátane DPH
komisionárrska    06.03.2013  13.03.2013 
11340023/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  19806,60 
vrátane DPH
komisionárrska    08.01.2013  15.01.2013 
11340773/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  19368,00 
vrátane DPH
  11/2013/FO/PO  5.11.2013  12.11.2013 
11340376   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  18727,14 
vrátane DPH
  6/2013/FO/PO  05.06.2013  07.06.2013 
11240834/PO   Ing.Miroslav Mularčík -MOVYROB
Železničiarska 4,080 01 Prešov
10739254  rekonštrukcia striech Prešov, Sabinov  17957,71 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.11/2012    30.11.2012  06.12.2012 
11340848/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  17208,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  12/2013/FO/PO  06.12.2013  11.12.2013 
11340233/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16927,14 
bez DPH
  4/2013/FO/PO  4.4.2013  08.04.2013 
11340088/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16920,60 
vrátane DPH
komisionárrska    06.02.2013  15.02.2013 
11240867/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  13574,60 
vrátane DPH
komisionárrska    7.12.2012  12.12.2012 
11340780/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok na DEKVS  12000,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    7.11.2013  18.11.2013 
11340667/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  12000,00 
vrátane DPH
    26.9.2013  26.09.2013 
11340575/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  vyučtovanie preddavku  12000,00 
vrátane DPH
    20.08.2013  23.08.2013 
11340118/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby január 2013  10404,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.02.2013  22.02.2013 
11240884/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  9330,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.12.2012  19.12.2012 
11340027/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  7830,30 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    10.01.2013  21.01.2013 
11340406/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa udržba prenájom máj 2013  7568,86 
bez DPH
Zmluva o pripojení    13.06.2013  27.06.2013 
11340182/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné február 2013  7159,60 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.03.2013  18.03.2013 
11340026/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za december 2012  6833,60 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    10.01.2013  21.01.2013 
11240920/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  tovar podľa objednávky  6633,00 
vrátane DPH
  163/2012  18.12.2012  27.12.2012 
11340111/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  odobratý plyn  6471,18 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.02.2013  15.02.2013 
11340808/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5802,15 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    18.11.2013  22.11.2013 
11240927/PO   Dipl.tech.Alexander Malinovský -MARTEZ
Severná 17/A, 080 01 Prešov
10742549  odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov a elektronáradia  5375,00 
vrátane DPH
  153/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11340274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  4930,02 
vrátane DPH
    10.4.2013  17.04.2013 
11340895/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Tlačiareň, toner  4896,00 
bez DPH
  Objednávka č.158/2013  17.12.2013  19.12.2013 
11340176/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu   4404,22 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.03.2013  18.03.2013 
11340627/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné  4363,95 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    11.09.2013  19.09.2013 
11340569/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné7/13  4285,80 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.08.2013  19.08.2013 
11240881/PO   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu odberné miesto 4101458392  4225,75 
bez DPH
Zmluva č.9103905825    11.12.2012  17.12.2012 
11340725/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4160,30 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.4.2004    10.10.2013  15.10.2013 
11340875/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby  4042,65 
bez DPH
Zmluva zo 6.2.2004    13.12.2013  18.12.2013 
11340170/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  pripojenie SWAN 01.02.-28.02.2013  3996,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.03.2013  15.03.2013 
11340866/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa siete  3966,42 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2013  16.12.2013 
11340727/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa siete  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2013  15.10.2013 
11340622/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa siete  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.09.2013  19.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť