Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
31340092   PRIMAMEDIC, s. r. o.
Dubová 12, SNV
36717584  úhrada zdrav. výkonov   27,88 
bez DPH
    27.12.2012  21.01.2013 
11340533   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  výroba štočku na pečiatku, podušky, PVC samolepky  257,47 
vrátane DPH
  20130213  10.12.2013  13.12.2013 
11340534   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  tlač vianočných pozdravov  102,00 
vrátane DPH
  20130215  10.12.2013  11.12.2013 
11340488   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  výroba pečiatok  94,26 
vrátane DPH
  20130201  11.11.2013  13.11.2013 
11340437   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  oprava pečiatok  152,00 
vrátane DPH
  20130181  10.10.2013  17.10.2013 
11340405   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  pečiatky  243,36 
vrátane DPH
  20130159  23.09.2013  25.09.2013 
11340337   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  informačné tabule   37,20 
vrátane DPH
  20130140  05.08.2013  07.08.2013 
11340338   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  výroba pečiatok  520,50 
vrátane DPH
  20130132  05.08.2013  07.08.2013 
11340290   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  oprava, realizácia nových štočkov, podušiek, pečiatok  100,02 
vrátane DPH
  OV130121  03.07.2013  11.07.2013 
11340291   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  aktual. inform. tabúľ SNV  96,00 
vrátane DPH
  20130124  03.07.2013  11.07.2013 
11340270   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  opr. pečiatok  334,18 
vrátane DPH
  OV130099  19.06.2013  21.06.2013 
11340165   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29
36610607  pečiatky, poduška Trodat  25,33 
vrátane DPH
  OV130063  08.04.2013  11.04.2013 
11340547   QBE Insurance (Europa) limited
Štúrova 27, Košice
36855472  poistenie majetku 01-06/14  1408,22 
bez DPH
    12.12.2013  18.12.2013 
11340265   QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27, Košice
36855472  poist. majetku - 07-12/2013  1408,22 
bez DPH
zmluva    13.06.2013  25.06.2013 
11340159   RN - roofs s. r. o.
Železničná 27, Spišské Vlachy
36580856  klamp. práce G  1344,00 
vrátane DPH
  OV130055  05.04.2013  10.04.2013 
11340567   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročný poplatok - frankovací stroj  144,00 
vrátane DPH
zml. č. 10/2012    19.12.2013  23.12.2013 
11340428   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  prehliadka frankovací stroj  70,20 
vrátane DPH
  zmluva 10/2012  09.10.2013  29.10.2013 
11340424   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  toner - B cartridge  189,60 
vrátane DPH
  10131158  04.10.2013  11.10.2013 
11340232   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  farba do frank. stroja  189,60 
bez DPH
  OV130097  29.05.2013  04.06.2013 
11340106   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky  111,74 
vrátane DPH
  OV130048  05.03.2013  14.03.2013 
11340020   Rothmajer Ján, s. r. o.
SNP 1125/23
46074643  oprava garážovej brány Gelnica  96,00 
vrátane DPH
  OV130003  21.01.2013  25.01.2013 
11340565   Royal Business Corporation
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  rohože - prenájom  50,40 
vrátane DPH
zml o serv. službe    19.12.2013  23.12.2013 
11340062   Sabovčíková Katarína
Letná 39, SNV
17298890  Zámok, Odhŕňač, Lopata,  108,12 
vrátane DPH
  OV130015/1  15.02.2013  21.02.2013 
11340032   Sabovčíková Katarína
Letná 37, SNV
17298890  Neónové trubice, žiarovky číre, žiarovky DULUX  248,25 
vrátane DPH
  OV130012  31.01.2012  07.02.2013 
11340269   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  demontáž, oprava nábytku  124,00 
vrátane DPH
  OV130111  19.06.2013  21.06.2013 
11340269   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  demontáž, oprava nábytku  124,00 
vrátane DPH
  OV130111  19.06.2013  21.06.2013 
11340220   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV
33849820  čalúnenie stoličiek  10,50 
vrátane DPH
  OV130090  14.05.2013  16.05.2013 
11340476   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  servisné úkony  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    07.11.2013  12.11.2013 
11340446   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  odborná skúška výťahu  216,00 
vrátane DPH
  20130179  15.10.2013  24.10.2013 
11340445   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  oprava výťahu Odborárov 53 SNV  342,67 
vrátane DPH
  20130145  15.10.2013  24.10.2013 
11340336   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  údržba výťahu SNV  92,36 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    05.08.2013  07.08.2013 
11340280   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  Služby - opr. výťahu, výmena  115,69 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    27.06.2013  03.07.2013 
11340198   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  služby - 04-06/13 SNV O53  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    06.05.2013  07.05.2013 
11340144   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  servisné úkony  160,99 
vrátane DPH
  OV130061/1  02.04.2013  05.04.2013 
11340066   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  oprava výťahu O53SNV  91,81 
vrátane DPH
  OV130014/1  20.02.2013  27.02.2013 
11340039   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  služba 01-03/13 SNV  89,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    05.02.2012  07.02.2013 
11340101   SIGNO, s. r. o.
Tatranská cesta 68
43930824  Zástava SR, EU 80x120 cm  26,16 
vrátane DPH
  OV130043  01.03.2013  08.03.2013 
11340529   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T - 11/13  183,01 
vrátane DPH
  zml. č. 1149643003  09.12.2013  13.12.2013 
11340530   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T-11/13  105,25 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    09.12.2013  13.12.2013 
11340490   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T - 10/13  182,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    11.11.2013  13.11.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť