Faktúry 2013 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391340323   Matejová Janka - PLYNOMASERVIS
Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice
34507795  Revízia kotolne vrátane spotrebičov a kontroly komínov  559,17 
vrátane DPH
  76/2013  31.10.2013  07.11.2013 
391340322   RIMI-Sekurity Bardejov, s.r.o.
Duklianská 14, 08501 Bardejov
31731643  Oprava poplachového systému  87,60 
vrátane DPH
  91/2013  29.10.2013  31.10.2013 
391340321   Tirpák Peter - Gama-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Výmena akumulátora do poplachového systému  53,87 
vrátane DPH
  90/2013  29.10.2013  30.10.2013 
391340320   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  810,06 
vrátane DPH
  95/2013  24.10.2013  07.11.2013 
391340319   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  246,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS    24.10.2013  31.10.2013 
391340318   Vaňo Stanislav
G.Svobodu 22, 08301 Sabinov
40290221  Revízia tlakových nádob  218,00 
vrátane DPH
  77/2013  24.10.2013  31.10.2013 
391340317   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Dodávka vody  407,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    24.10.2013  30.10.2013 
391340316   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  768,24 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    23.10.2013  31.10.2013 
391340315   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    18.10.2013  29.10.2013 
391340314   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - výplatný stroj  17.74 
vrátane DPH
v zmysle záručného a pozaručného servisu frankovací stroj    18.10.2013  18.10.2013 
391340313   MIKUMA, s.r.o.
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Výmena ističa  16,73 
vrátane DPH
  89/2013  18.10.2013  30.10.2013 
391340312   MIKUMA, s.r.o.
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Elektroinštalačný materiál  409,70 
vrátane DPH
  84/2013  18.10.2013  30.10.2013 
391340311   SALZER, s.r.o.
Branisková 2, 040 01 Košice
36590100  Zdravotné výkony  63,97 
vrátane DPH
v zmysle zákona    17.10.2013  31.10.2013 
391340310   EVER VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    16.10.2013  30.10.2013 
391340309   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 258, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  116,15 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener     14.10.2013  28.10.2013 
391340308   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník
36478326  Výmena gumového odtlačku na pečiatke  3,00 
vrátane DPH
  74/2013  14.10.2013  17.10.2013 
391340307   Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE
Bauerová 30, 04023 Košice
40408507  Oprava KS Aficio 1022  348,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2013  86/2013  11.10.2013  17.10.2013 
391340306   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,81 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.10.2013  17.10.2013 
391340305   PERFEKT, Ing. Ján Burák
Hlavná 1649/51
33104182  Hygienické potreby  234,98 
vrátane DPH
  88/2013  10.10.2013  17.10.2013 
391340304   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné úverované  1011,05 
vrátane DPH
V zmysle uveru poštovného    10.10.2013  17.10.2013 
391340303   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  107,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6    09.10.2013  17.10.2013 
391340302   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6    09.10.2013  17.10.2013 
391340301   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6    09.10.2013  17.10.2013 
391340300   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6    09.10.2013  17.10.2013 
391340299   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6    09.10.2013  17.10.2013 
391340298   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 258, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  15,10 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener     09.10.2013  17.10.2013 
391340297   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  576,21 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    09.10.2013  17.10.2013 
391340296   IURA EDITION, spol. s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava
31348262  Aktualizácie ASPI  1561,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/2004    08.10.2013  17.10.2013 
391340294   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodávka elektriny zaplatená preddavkovo  1219,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426     08.10.2013  30.10.2013 
391340293   Leško František, Ing.-UNIVERSUM
Kukučínová 2, 09101 Stropkov
17217768  Prehliadka elektroinštalácie plynovej kotolne Prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu   507,36 
vrátane DPH
  78/2013  08.10.2013  14.10.2013 
391340292   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, Svidník
35244429  Revízia PHP a PH  280,84 
vrátane DPH
  79/2013  03..10.2013  14.10.2013 
391340291   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Košice
35815256  Dodávka plynu  3211,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.10.2013  14.10.2013 
391340290   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7128,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  87/2013  01.10.2013  17.10.2013 
391340289   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Dodávka vody  153,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-00030318 PO 2010    01.10.2013  30.10.2013 
391340288   MIKUMA, s.r.o.
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Revízia bleskovodu na budovách ÚPSVaR  543,26 
vrátane DPH
  80/2013  01.10.2013  14.10.2013 
391340287   MIKUMA, s.r.o.
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Oprava svetla   48,29 
vrátane DPH
  83/2013  01.10.2013  14.10.2013 
391340286   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  1971,12 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb   72/2013  23.09.2013  30.09.2013 
391340285   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  1255,98 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera  73/2013  23.09.2013  30.09.2013 
391340284   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Dodávka vody  297,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    26.09.2013  30.09.2013 
391340283   Tirpák Peter - Gama-tronik
Janka Kráľa 957/19
35342358  Revízia EZS v budove - pracovisko Medzilaborce  252,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 1/2013  81/2013  26.09.2013  30.09.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť