Faktúry 2013 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  paušál  327,42 
vrátane DPH
    2.5.2013  09.05.2013 
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Trebišov
35697270  paušál Orange tel.  302,56 
vrátane DPH
0104218730    27.3.2013  04.04.2013 
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  služobné tel.  293,44 
vrátane DPH
0104218730    1.3.2013  06.03.2013 
  Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  paušál  395,06 
vrátane DPH
    28.1.2013  06.02.2013 
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  Pušál  246,05 
vrátane DPH
    4.1.2013  09.01.2013 
507   VVS as
Košice
03570460  Vodné a stočné  161,57 
vrátane DPH
174/2006    25.11.2013  11.12.2013 
537   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    9.12.2013  12.12.2013 
485   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    8.11.2013  12.11.2013 
441   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    11.10.2013  23.10.2013 
387   Lindstrom
Trnava
35742364  pranie, prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    13.9.2013  18.09.2013 
351   Lindstrom
Trnava
35742364  pranie, prenájom rohoží   
vrátane DPH
815023    16.8.2013  23.08.2013 
315   Lindstrom
Trnava
35742364  pranie, prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    19.7.2013  31.07.2013 
257   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    21.6.2013  27.06.2013 
202   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    24.5.2013  31.05.2013 
  Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    26.4.2013  30.04.2013 
  Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom, pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    2.4.2013  05.04.2013 
815023   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    4.3.2013  06.03.2013 
815023   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
    4.2.2013  07.02.2013 
1278789   Lindstrom
Trnava
35742364  pranie, prenajom rohoží.  19,12 
vrátane DPH
    9.1.2013  17.01.2013 
440   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis partner  204,35 
vrátane DPH
1149606603    10.10.2013  23.10.2013 
378   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis Partner  204,90 
vrátane DPH
1149606603    9.9.2013  13.09.2013 
340   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  služba BiznisPartner  204,60 
vrátane DPH
1149606603    7.8.2013  14.08.2013 
296   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  volania  205,72 
vrátane DPH
1149606603    9.7.2013  17.07.2013 
222   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis Partner  205,94 
vrátane DPH
1149606603    4.6.2013  10.06.2013 
3750029826   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis Partner  205,74 
vrátane DPH
1149606603    9.5.2013  15.05.2013 
  Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  program Biznis Partner  213,52 
vrátane DPH
1149606603    5.4.2013  12.04.2013 
3748064680   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis Partner  218,18 
vrátane DPH
1149606603    8.3.2013  13.03.2013 
1149606603   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis partner  203,98 
vrátane DPH
    7.1.2013  11.01.2013 
522   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  dodávka - zemný plyn  5777 
vrátane DPH
5100025968    3.12.2013  09.12.2013 
432   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  dodávka plynu  2965 
vrátane DPH
5100025968    9.10.2013  17.10.2013 
379   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  zemný plyn  953 
vrátane DPH
5100025968    11.9.2013  13.09.2013 
7312710363   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  dodávka - zemný plyn   
vrátane DPH
5100025968    10.5.2013  15.05.2013 
6300140475   SPP, a.s.
Bratislava
35815256  odber plynu  5625 
vrátane DPH
    18.3.2013  21.03.2013 
365   ELEKTROČAS
Bernolákovo
35841397  oprava terminálu EDS 03/K, kľúčenky  186 
vrátane DPH
  87/2013  30.8.2013  04.09.2013 
267   Pneupex s.r.o.
Svidník
35936495  nákup pneumatík  211,18 
vrátane DPH
  61/2013  24.6.2013  27.06.2013 
230146   COM klima s.r.o.
Komárno
35936495  servisná prehliadka a oprava - klíma  59,40 
vrátane DPH
  43/2013  2.5.2013  09.05.2013 
516   Bytový podnik TV s.r.o.
Trebišov
36175706  uverejnenie oznamu v infokanáli TKR  55 
vrátane DPH
  128/2013  29.11.2013  04.12.2013 
497   Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Trebišov
36175706  zverejnenie oznamu na infokanál  152,56 
vrátane DPH
  115/2013  18.11.2013  21.11.2013 
519   AUMO autoservis
Trebišov
36183113  nákup spotrebného mat. pre služobné automobily  134,10 
vrátane DPH
  141/2013  2.12.2013  05.12.2013 
306   AUMO autoservis
Trebišov
36183113  servis služob. mot. vozidla  128,29 
vrátane DPH
  75/2013  10.7.2013  17.07.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť