Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
61440009   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    04.03.2014  31.03.2014  31.3.2014 
11440048   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    04.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
11440047   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    04.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
11440002   MUDr. Homza Jozef, Silhom, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    02.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
11440001   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    02.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
11440188   SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1, 066 43 Humenné
36477508  preprava osôb  170,40 
vrátane DPH
  34/2014  03.06.2014  13.06.2014  11.6.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH
  124/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH
  124/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440097   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  DSL Router  45,13 
vrátane DPH
  14/2014  11.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
11440435   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery  9190,25 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 08/2014/OE  123/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440449   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  otočná stolička  1649,99 
vrátane DPH
  129/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440448   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  USB kľúč  81,52 
vrátane DPH
  127/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440447   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  pamäťová karta  32,44 
vrátane DPH
  128/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440446   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kovové kartotéky  2976,00 
vrátane DPH
  126/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440444   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba polymérov  332,10 
vrátane DPH
  116/2014  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
61440152   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  479,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE    16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
61440152   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  479,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE    16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440397   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  76,38 
vrátane DPH
  108/2014  04.12.2014  10.12.2014  9.12.2014 
11440387   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  778,22 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  105/2014  21.11.2014  28.11.2014  9.12.2014 
11440374   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  972,44 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  101/2014  11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440355   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatky  46,01 
vrátane DPH
  92/2014  28.10.2014  31.10.2014  3.11.2014 
11440343   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  684,64 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  91/2014  14.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
11440314   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  379,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  78/2014  16.09.2014  24.09.2014  29.9.2014 
61440104   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  2173,24 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  81/2014  18.09.2014  25.09.2014  29.9.2014 
11440300   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  111,62 
vrátane DPH
  76/2014  09.09.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440238   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  toner - repasácia  2000,39 
vrátane DPH
  63/2014  18.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440282   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  toner - nákup  447,05 
vrátane DPH
  69/2014  18.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440260   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  toner  1848,84 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  64/2014  05.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440271   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kanc.materiál a čist.prostriedky  253,98 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  66/2014  12.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440254   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  predĺžovací kábel  91,04 
vrátane DPH
  60/2014  01.08.2014  15.08.2014  14.8.2014 
61440081   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  254,26 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  62/2014  25.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
61440076   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  93,79 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  58/2014  17.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440224   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  37,87 
vrátane DPH
  53/2014  09.07.2014  29.07.2014  29.7.2014 
11440216   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske stoličky  960 
vrátane DPH
  44/2014  01.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
11440214   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  29,87 
vrátane DPH
  50/2014  30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440213   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kanc. materiálu  375,14 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013    30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440209   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  20,93 
vrátane DPH
  43/2014  26.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440189   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  352,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013    04.06.2014  19.06.2014  19.6.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť