Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441034 | Kohaplant spol.s.r.o. 29.augusta 73, Levice |
36549100 | Nákup zateplených kabátov - AC | 14220,00 vrátane DPH |
193/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440059 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 9108 bez DPH |
6/2013,14/2013 | 7/2014 | 30.1.2014 | 19.02.2014 | 18.3.2014 |
| 11440840 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tonery 63 ks | 6408,78 vrátane DPH |
156/2014 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440932 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6106,67 vrátane DPH |
6/2013,14/2013,11/2014 | 185/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 |
| 11441035 | Microcom Computersystem Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Nákup tlačiarní Lexmark 45 ks | 5940,00 vrátane DPH |
200/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440908 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 74 ks | 5280,19 vrátane DPH |
169/2014 | 26.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440925 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 4967,76 vrátane DPH |
30/2012 | 166/2014 | 5.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 |
| 11440924 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 4860,00 vrátane DPH |
15/2012 | 167/2014 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 |
| 11440822 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tonery 57 ks | 4729,44 vrátane DPH |
133/2014 | 27.10.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441036 | Microcom Computersystem Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Nákup skenerov 5 ks | 4602,00 vrátane DPH |
201/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440947 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno |
40856071 | Nákup 4 ks kopírovacích strojov SHARP | 4200,00 vrátane DPH |
187/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440943 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 12/2014 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440939 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 11/2014 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440844 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 10/2014 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440990 | Drevona Group s.r.o. Novozámocká cesta 2, Komárno |
45895856 | Kancelárske kreslá 45 ks | 3600,00 vrátane DPH |
180/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
| 11440910 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2981,33 bez DPH |
19/2013 | 28.11.2014 | 03.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440851 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2014 | 2840,55 vrátane DPH |
12.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | ||
| 11440981 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Laserové čítačky 30 ks | 2822,40 vrátane DPH |
199/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
| 11440825 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2781,47 vrátane DPH |
19/2013 | 29.10.2014 | 05.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440084 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za január 2014 | 2263,15 vrátane DPH |
12.2.2014 | 24.02.2014 | 18.3.2014 | ||
| 11440216 | Andrej Kollárovič Brezová 675/6, Hurbanovo |
44447248 | Maľovanie kancelárskych priestorov | 2250,00 bez DPH |
6/2014 | 1.4.2014 | 09.04.2014 | 22.5.2014 | |
| 11441038 | Projects spol.s.r.o. J.Stanislava 22, Bratislava |
43954782 | EURES-T Danubius | 2045,02 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 182/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 28.1.2015 |
| 11440936 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2014 | 1983,80 vrátane DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440850 | UPSVR Nové Zámky Kapisztoryho 1,Nové Zámky |
37961187 | EURES-T Danubius | 1661,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 7.11.2014 | 19.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440971 | Agrotrade s.r.o. Hlavná 5469/60A, Dunajská Streda |
31424112 | Nákup pracovného náradia-AC | 1593,36 vrátane DPH |
194/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440934 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 11/2014 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 9.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440852 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 10/2014 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440829 | ÚPSVR Dunajská Streda Ádorská u.41,Dunajská Streda |
37847554 | EURES-T Danubius | 1512,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 3.11.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440964 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla 11/2014 | 1502,72 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440991 | Protech s.r.o. Krupinská cesta 2,Zvolen |
36057231 | Pracovné rukavice - AC | 1378,94 vrátane DPH |
203/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
| 11440087 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 01/2014 | 1333,43 vrátane DPH |
33/2005 | 17.2.2014 | 24.02.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440072 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 01/2014 | 1309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 7.2.2014 | 18.02.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440963 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Octávia | 1301,38 vrátane DPH |
189/2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440940 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 11/2014 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440944 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 12/2014 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440845 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 10/2014 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440945 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440941 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440846 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440212 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 19/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |