Faktúry 2014 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
42140726   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 8-12/2014_726  152000,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011,dodatok č.12 zo 17.10.13 a dod.č.1 k RD z 1.4.2014  č.127/2014 z 23.7.2014  29.7.2014  25.08.2014 
42141522   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN 1-12/2015_1522  47599,63 
vrátane DPH
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008    19.12.2014  23.12.2014 
42141406   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožnavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Rekonštr.výťahu Žiž_1406  43173,60 
vrátane DPH
č.18/2014/OVS z 29.10.2014  č.185/2014 zo 4.11.2014  12.12.2014  22.12.2014 
42140591   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 7/2014_591  40223,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.115/2014 zo 4.7.2014  08.7.2014  30.07.2014 
42140591   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 7/2014_591  40223,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.115/2014 zo 4.7.2014  08.7.2014  30.07.2014 
42140591   LE CHEQUE DEJEUNER
31396674  SL na 7/2014_591  40223,00 
bez DPH
    08.7.2014   
42140905   HS HSV s.r.o.
Hroncova 2, 040 01 Košice
36203611  Rekonštr.elektroinštal. Žiž_905  36746,46 
vrátane DPH
    05.9.2014  24.09.2014 
42140496   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2014_496  33364,00 
vrátane DPH
RD č.14309/2011-IV/5  č.88/2014 zo 4.6.2014  06.6.2014  27.06.2014 
42140496   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2014_496  33364,00 
vrátane DPH
RD č.14309/2011-IV/5  č.88/2014 zo 4.6.2014  06.6.2014  27.06.2014 
42140176   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2014_176  32414,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.38/2014 zo 4.3.2014  07.3.2014  31.03.2014 
42140176   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2014_176  32414,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.38/2014 zo 4.3.2014  07.3.2014  31.03.2014 
42140176   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2014_176  32414,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.38/2014 zo 4.3.2014  07.3.2014  31.03.2014 
42140399   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2014_399  31407,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.73/2014 z 5.5.2014  07.5.2014  21.05.2014 
42140399   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2014_399  31407,00 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.73/2014 z 5.5.2014  07.5.2014  21.05.2014 
42141382   EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
00681245  Osadenie bezbariérov. prístupu v bud. Pop_1382  30582,26 
vrátane DPH
č.20/2014/OVS z 12.8.2014  č.196/2014 z 20.11.2014  05.12.2014  17.12.2014 
42140080   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2014_80  30559,60 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.20/2014 zo 4.2.2014  06.2.2014  28.02.2014 
42140080   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2014_80  30559,60 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.20/2014 zo 4.2.2014  06.2.2014  28.02.2014 
42140080   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2014_80  30559,60 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.20/2014 zo 4.2.2014  06.2.2014  28.02.2014 
42140080   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2014_80  30559,60 
vrátane DPH
    06.2.2014  28.02.2014 
42141521   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP tel. 1-12/2015_1521  30324,24 
vrátane DPH
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008    19.12.2014  23.12.2014 
42140312   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2014_312  29062,40 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13    08.4.2014  22.04.2014 
42140312   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2014_312  29062,40 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13    08.4.2014  22.04.2014 
42140312   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2014_312  29062,40 
vrátane DPH
    08.4.2014  22.04.2014 
42141524   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 1-12/2015_1524  27962,50 
vrátane DPH
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008    19.12.2014  23.12.2014 
42140008   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2014_8  27800,80 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.1/2014 z 9.1.2014  08.1.2014  30.01.2014 
42140008   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2014_8  27800,80 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.1/2014 z 9.1.2014  08.1.2014  30.01.2014 
42140008   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2014_8  27800,80 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.1/2014 z 9.1.2014  08.1.2014  30.01.2014 
42140008   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2014_8  27800,80 
vrátane DPH
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13  č.1/2014 z 9.1.2014  08.1.2014  30.01.2014 
42141092   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA na kredit frankov.stroja 4.St k PP586_1092  25000,00 
vrátane DPH
    16.10.2014  09.10.2014 
42140908   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA na kredit frankov.stroja 3.St k PP494_908  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/46457 zo 14.12.2014    08.9.2014  25.08.2014 
42140716   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA ku kreditu frankov.stroja 3/2014_Stan_PP382_716  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/46457 zo 14.12.2013    22.7.2014  11.07.2014 
42140492   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kredit frankov.stroja 3. Žiž_492  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    05.6.2014  30.05.2014 
42140334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_kredit frankovacieho stroja St.KE 2 _334  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2013    10.4.2014  02.04.2014 
42140048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_ Kredit frankovacieho stroja 1.KE2_48  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    23.1.2014  07.01.2014 
42140492   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Kredit frankov.stroja 3. Žiž_492  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    05.6.2014  30.05.2014 
42140334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_kredit frankovacieho stroja St.KE 2 _334  25000,00 
vrátane DPH
č.47317/2012 zo 14.12.2012    10.4.2014  02.04.2014 
42140048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_ Kredit frankovacieho stroja 1.KE2_48  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    23.1.2014  07.01.2014 
42140334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_kredit frankovacieho stroja St.KE 2 _334  25000,00 
vrátane DPH
č.47317/2012 zo 14.12.2012    10.4.2014  02.04.2014 
42140048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_ Kredit frankovacieho stroja 1.KE2_48  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    23.1.2014  07.01.2014 
42140048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA_ Kredit frankovacieho stroja 1.KE2_48  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    23.1.2014  07.01.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť