Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400466   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia na frankovací stroj   6000,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    18.11.2014   
421400425   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    22.10.2014  14.10.2014 
421400241   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3535,92 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140089  24.06.2014  27.06.2014 
421400284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 6/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.07.2014  30.07.2014 
421400226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01.05.-31.05.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.06.2014  24.06.2014 
421400185   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.04.-30.04.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  09.05.2014  19.05.2014 
421400130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.03.-31.03.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  09.04.2014  16.04.2014 
421400085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 2/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.03.2014  25.03.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014 
421400037   Služby - servis s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce   1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    12.02.2014  24.02.2014 
421300497   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    10.01.2014  16.01.2014 
421400281   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 6/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014 
421400225   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400186   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefónia 01.04.-30.04.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014 
421400129   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia obdobie 01.03.-31.03.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014 
421400086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 2/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400224   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014 
421400128   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obdobie 01.03.-31.03.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014 
421400010   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn obdobie 19.01.2013-18.01.2014  1065,26 EUR 
vrátane DPH
6300142708    27.01.2014  31.01.2014 
421400024   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks  996,01 EUR 
vrátane DPH
  OV140010  05.02.2014  18.02.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH
  OV140009  10.02.2014  18.02.2014 
421400178   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2014   980,04 EUR 
vrátane DPH
5611874055    06.05.2014  09.05.2014 
421400378   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  972,40 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV140130  24.09.2014  07.10.2014 
421400046   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 01.02.-15.2.2014  968,63 EUR 
vrátane DPH
5611874055    20.02.2014  26.02.2014 
421400418   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.10.2014  966,85 EUR 
vrátane DPH
5611874055    20.10.2014  28.10.2014 
421400079   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Tonery   962,28 EUR 
vrátane DPH
  OV140024  07.03.2014  13.03.2014 
421400524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.12.2014  961,19 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.12.2014  23.12.2014 
421400524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.12.2014  961,19 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.12.2014  23.12.2014 
421400070   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov Samsung ML-D2850B 8 ks, Samsung MLT-D103 13 ks, Brother TN -2220 8 ks  950,04 EUR 
vrátane DPH
  OV140025  04.03.2014  13.03.2014 
421400240   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov   941,64 EUR 
vrátane DPH
  OV140083  24.06.2014  27.06.2014 
421400250   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu vozidla MI 118 BV  940,37 EUR 
vrátane DPH
  OV140091  30.06.2014  11.07.2014 
421400135   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov 20 ks HP Q2613X black, 20 ks HP Q7553X black, HP Q2612A black 15 ks, kompatibilný toner HP CE 505X black 3 ks  899,10 EUR 
vrátane DPH
  OV140036  09.04.2014  16.04.2014 
421400148   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  toner Brother TN 2220 black 10 ks, Samsung MLTD 103 black 2 ks, Samsung MLD2850B black 3 ks  895,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140049  17.04.2014  29.04.2014 
421400352   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 15.-31.08.2014  894,48 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.09.2014  11.09.2014 
421400198   Jaroslav Pinkovský
Cintroínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom
45008761  autobusova preprava JOB EXPO Nitra dňa 29.04.2014  888,00 EUR 
bez DPH
  OV140054  16.05.2014  23.05.2014 
421400249   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  880,98 EUR 
vrátane DPH
  OV140090  27.06.2014  11.07.2014 
421400543   Slovakia trend export-import s.r.o
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  regál kovový 20 ks  864,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140180  22.12.2014  23.12.2014 
421400382   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Xerox black 6505 5 ks, Xerox 586black 412, 312 1 ks, xerox 013R00591 black 1 ks, xerox 676K0536 black 1 ks   856,88 EUR 
vrátane DPH
  OV140133  30.09.2014  14.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť