Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
111/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/B  47,24 
vrátane DPH
16658/112/M  OV2014037  28.02.2014  13.03.2014 
99/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier NP VII-2  58,66 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014020  18.02.2014  13.03.2014 
98/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2  711,30 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014019  18.02.2014  13.03.2014 
97/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2  72,43 
vrátane DPH
16658/12/M  OV2014018  18.02.2014  13.03.2014 
96/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2  971,41 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014015  18.02.2014  13.03.2014 
74/2014   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2014  0,00 
vrátane DPH
    05.02.2014   
5/2014   AJFA+AVIS, s. r. o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014  49,50 
vrátane DPH
    03.01.2014  10.01.2014 
100/2014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Zbierka zákonov 2013  68,13 
vrátane DPH
    21.02.2014  04.03.2014 
50/2014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2013  14,21 
vrátane DPH
    20.01.2014  28.01.2014 
653/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39
31445918  vyúčtovanie tepla MY 11/14 dobropis  669,81 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004    15.12.2014  18.12.2014 
585/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  teplo Myjava 10/14 dobropis  662,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.06.2014    12.11.2014  18.11.2014 
541/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  teplo 9/14  127,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004    16.10.2014  12.11.2014 
476/2014   Bytový podnik Myjava
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  vyúčtovanie teplo Myjava 8/14  0,10 
vrátane DPH
    12.9.2014  10.10.2014 
426/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  vyúčt.tepla za 7/14 - Myjava  0,10 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2014    11.08.2014  08.09.2014 
380/2014   Bytový podnik Myjava
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Teplo 6/14 vyúčtovanie  0,10 
vrátane DPH
34665/2006    11.07.2014  06.08.2014 
326/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za odbobie 05/2014  339,94 
vrátane DPH
34665/2006    23.06.2014  11.07.2014 
312/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za obdobie 05/2014 - STORNO  1 173,83 
vrátane DPH
    12.06.2014  STORNO 
261/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r. o.
Partizánska 292/39
31445918  Vyúčtovanie tepla za obdobie 04/2014 - Myjava  -976,73 
vrátane DPH
    16.05.2014  22.05.2014 
219/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie tepla za obdobie 03/2014  - 990,75 
vrátane DPH
34665/2006    14.04.2014  16.04.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.204 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014 
86/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava  -237,79 
vrátane DPH
    12.02.2014  20.02.2014 
37/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 12/2013  96,64 
vrátane DPH
34665/2006    14.01.2014  06.02.2014 
623/2014   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  servis výťahu 11/14  133,85 
vrátane DPH
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. S05/2003 z 21.12.2012    04.12.2014  11.12.2014 
455/2014   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  odborná prehliadka výťahu ST 8/14  278,92 
vrátane DPH
  OV2014130  04.09.2014  11.09.2014 
454/2014   ELVYT spol. s.r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  servis výťahu 8/14  133,85 
vrátane DPH
    03.09.2014  11.09.2014 
412/2014   ELVYT, spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  oprava výťahu ST  80,64 
vrátane DPH
    06.08.2014  13.08.2014 
294/2014   ELVYT, spol. s r. o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Servis výťahu za obdobie 05/2014  133,85 
vrátane DPH
S05/2003    09.06.2014  17.06.2014 
293/2014   ELVYT, spol. s r. o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Servis výťahov - Stará Turá za obdobie 05/2014  128,12 
vrátane DPH
S05/2003    09.06.2014  17.06.2014 
135/2014   ELVYT, spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahu za obdobie 02/2014  128,12 
vrátane DPH
S05/2003    12.03.2014  21.03.2014 
130/2014   ELVYT, spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahu za obdobie 02/2014  133,85 
vrátane DPH
S05/2003    10.03.2014  14.03.2014 
649/2014   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 38ks  138,36 
vrátane DPH
780/2014  OV2014257  12.12.2014  18.12.2014 
628/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   3062,11 
vrátane DPH
780/2014  OV2014251  08.12.2014  11.12.2014 
561/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 1900 ks  6917,98 
vrátane DPH
780/2014    31.10.2014  28.11.2014 
402/2014   LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 4300 ks  15480 
vrátane DPH
  OV2014069, OV2014070  01.08.2014  26.08.2014 
399/2014   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2000 ks  7200 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014068  30.07.2014  26.08.2014 
331/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2300 ks  8280,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014067  26.06.2014  24.07.2014 
275/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2100 ks  7560,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014066  30.05.2014  27.06.2014 
231/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2 000 ks  7200,00 
vrátane DPH
22644/211   OV2014069  29.04.2014  26.05.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť