| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1011540404 |
Rigo Peter
Ihrisková 22 BA |
11661917 |
havária plynu |
266,76 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
106/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540399 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
237,00 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
87/2015 |
28.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540398 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
408,65 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
87/2015 |
28.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540397 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
60,00 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
84A/2015 |
28.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540395 |
MK elektro s.r.o.
Starobystrická 73,Zálesie |
45405085 |
servis trafostanice Vazovová |
185,00 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
89/2015 |
27.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540406 |
Exekútorský úrad
Fibichová 12 BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
92,60 [$EUR]
bez DPH |
EX 63/2008 |
xxx |
03.08.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540403 |
JUTOMA Klima s.r.o.
Bohrová 9 BA |
47397934 |
servis klimatizácie |
259,80 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
103/2015 |
30.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540402 |
Klima Konzults.r.o.
Trnavská 63 BA |
00602744 |
servis klimatizácie |
2329,68 [$EUR]
vrátane DPH |
41/2006 |
xxx |
30.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540401 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
3259,94 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
101/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540400 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
354,53 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
82/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540396 |
GGSF s.r.o
Sasinková 5 BA |
47079690 |
elektronické stravné poukazy |
349,18 [$EUR]
vrátane DPH |
5/2015 |
xxx |
03.08.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
