| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1011540400 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
354,53 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
82/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540443 |
Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,BA |
31322832 |
servis auta BA |
8,00 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
21.08.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540419 |
Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,BA |
31322832 |
nákup PHM |
124,69 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
07.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540442 |
T Klima
Rybničná 40,BA |
31321291 |
servis klimatizácie |
612,55 [$EUR]
vrátane DPH |
43/2006 |
119/2015 |
21.08.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540447 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
zrážková voda Tomašiková |
40,92 [$EUR]
vrátane DPH |
25/2005 |
xxx |
13.07.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540439 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
vodné,stočné Vazovová |
347,15 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
20.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540435 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
vodné,stočné Vajanského |
388,56 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
12.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540432 |
Thermis s.r.o.
Furmanská 7 BA |
17314381 |
servis kotolne |
2106,66 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
322/2014 |
11.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540414 |
Allianz a.s.
Dostojevského rad 4 BA |
00151700 |
nájomné BA IV. |
5622,04 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540431 |
Rigo Peter
Ihrisková 22 BA |
11661917 |
servis regul.stanice plynu |
799,38 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
115/2015 |
11.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540404 |
Rigo Peter
Ihrisková 22 BA |
11661917 |
havária plynu |
266,76 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
106/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
