| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1011540431 |
Rigo Peter
Ihrisková 22 BA |
11661917 |
servis regul.stanice plynu |
799,38 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
115/2015 |
11.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540444 |
JUTOMA Klima s.r.o.
Bohrová 9 BA |
47397934 |
servis klimatizácie |
1533,84 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
111/2015 |
24.08.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540429 |
GREX SK
Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
99,60 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
110/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540426 |
Middleman s.r.o
Jasovská 5,BA |
44808372 |
odvoz odpadu |
80,00 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
109/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540427 |
Middleman s.r.o
Jasovská 5,BA |
44808372 |
kosenie porastov |
340,80 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
108/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540413 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
137,84 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
107/a/2015 |
05.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540404 |
Rigo Peter
Ihrisková 22 BA |
11661917 |
havária plynu |
266,76 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
106/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540412 |
LINGUS s.r.o.
Veľká Mača 1035 |
36817244 |
kontrola regulačnej stanice |
90,00 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
105/2015 |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540403 |
JUTOMA Klima s.r.o.
Bohrová 9 BA |
47397934 |
servis klimatizácie |
259,80 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
103/2015 |
30.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540401 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
3259,94 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
101/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540407 |
GREX SK
Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
253,80 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
100/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
