| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1011540421 |
SWAN a.s.
Borská 6, BA |
35680202 |
telef.popl. 7/15 |
1120,78 [$EUR]
vrátane DPH |
11/2008 |
xxx |
07.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540433 |
Orange Slovensko
Metodová 8 BA |
35697270 |
telef.popl. |
614,52 [$EUR]
vrátane DPH |
13/2004 |
xxx |
11.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540417 |
Shield s.r.o.
Ľ.Štúra 70,Michalovce |
36208922 |
strážna služba |
1694,56 [$EUR]
vrátane DPH |
15/2014 |
xxx |
06.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540411 |
PRO Education Internacional
H.Meličkovej 4 BA |
47372281 |
prekladateľské služby |
206,00 [$EUR]
bez DPH |
18/2014 |
97/2015 |
04.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540405 |
ASF Fenix Security
Hviezdoslavová 3,BA |
36403181 |
monitoring Vazovová |
240,00 [$EUR]
vrátane DPH |
2/2014 |
xxx |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540425 |
Slovak Telekom
Bajkalská 2/,BA |
35763469 |
telef.popl. I.Horvátha |
15,50 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
10.08.2015 |
17.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540418 |
Slovak Telekom
Bajkalská 2/,BA |
35763469 |
internet Kutlíková,Vazovová |
81,36 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
06.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540416 |
Securiton servis
Mlynské nivy 73,BA |
35693835 |
ochrana objektu výpis |
3,98 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2004 |
xxx |
06.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540429 |
GREX SK
Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
99,60 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
110/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540407 |
GREX SK
Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
253,80 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
100/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540408 |
FIVE by FIVE
Záborského 2943 Poprad |
47319593 |
upratovacie služby |
1765,00 [$EUR]
bez DPH |
24/2014 |
xxx |
04.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540447 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
zrážková voda Tomašiková |
40,92 [$EUR]
vrátane DPH |
25/2005 |
xxx |
13.07.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540401 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
3259,94 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
101/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540400 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
354,53 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
82/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540423 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
hygienický materiál |
253,92 [$EUR]
vrátane DPH |
28/2013 |
116/2015 |
07.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540445 |
Slovenská pošta
Partizánska 9,B.Bystrica |
36631124 |
zľava poštovného |
152,82 [$EUR]
bez DPH |
3/20014 |
xxx |
24.08.2015 |
24.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540424 |
Slovenská pošta
Partizánska 9,B.Bystrica |
36631124 |
poštovné PP U |
8,55 [$EUR]
bez DPH |
3/2004 |
xxx |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540414 |
Allianz a.s.
Dostojevského rad 4 BA |
00151700 |
nájomné BA IV. |
5622,04 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540413 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
137,84 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
107/a/2015 |
05.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540399 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
237,00 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
87/2015 |
28.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540398 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
408,65 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
87/2015 |
28.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540397 |
SWK car s,r,o
Muškátová 5, Lozorno |
36669521 |
servis auta BA |
60,00 [$EUR]
vrátane DPH |
32/2013 |
84A/2015 |
28.07.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540440 |
Liftstav
Závodná 3,BA |
31385851 |
servis výťahov Vazovová |
282,00 [$EUR]
vrátane DPH |
34/2006 |
xxx |
17.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540415 |
Liftstav
Závodná 3,BA |
31385851 |
servis výťahov Vazovová |
298,73 [$EUR]
vrátane DPH |
34/2006 |
xxx |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540422 |
Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.1,BA |
00603481 |
OLO Vazovová,Kutlíková |
597,24 [$EUR]
bez DPH |
35/2004 |
xxx |
07.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540439 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
vodné,stočné Vazovová |
347,15 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
20.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540435 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
vodné,stočné Vajanského |
388,56 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
12.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
