Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540164 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:1/OE-DS/2015 | 15.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540144 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 05/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540110 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 04/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1041540081 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 03/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540042 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 02/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540022 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 01/2015 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
| 1041540189 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 06/2015+odplata | 12573,38 vrátane DPH |
35/OE/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540150 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 05/2015+odplata | 10580,42 vrátane DPH |
27/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540121 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 04/2015+odplata | 10849,74 vrátane DPH |
23/OE/2015 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1041540079 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 03/2015+odplata | 11773,12 vrátane DPH |
16/OE/2015 | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540046 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 02/2015+odplata | 8545,12 vrátane DPH |
7/OE/2015 | 05.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540036 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 01/2015+odplata | 11211,39 vrátane DPH |
5/OE/2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540175 | Ládi Odon - Ploš-El-mont 932 01 V.Meder,Tichá 1696/10 |
47122544 | VM-orezávanie stromov+práca s mont.plošinou | 98 vrátane DPH |
25/OE/2015 | 19.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540354 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 117,6 vrátane DPH |
67/OE/2015 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540211 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
37/OE/2015 | 22.06.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540181 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
28/OE/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540096 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja | 218,88 vrátane DPH |
13/OE/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540066 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 104,05 vrátane DPH |
8/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540200 | Kálmán Jozef 930 16 Vydranyč.79 |
35851163 | HQVET-DOD/03.06-doprava | 178,8 vrátane DPH |
10/EU-HQVET/2015 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540408 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-oprava vstupných schodov | 460,96 vrátane DPH |
73/OE/2015 | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540285 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy | 6961,45 vrátane DPH |
50/OE/2015 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540214 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-štúdia k stav.povoleniu | 510 vrátane DPH |
33/OE/2015 | 01.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540208 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava vstupných schodov a bezb.vstupu | 4371,72 vrátane DPH |
31/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540207 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava bezbariérového vstupu | 2022,19 vrátane DPH |
32/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 31,6 vrátane DPH |
152/OE/2014 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540446 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Kerio Control - licencia predĺženie | 99 vrátane DPH |
84/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540447 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | vš.materiál k výpočtovej technike | 98 vrátane DPH |
85/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540256 | Gorfol Attila 932 01 V.Meder, Kúpeľná 1657/22 |
17569117 | SocF-deň detí/25.06./stravovanie | 203 vrátane DPH |
INč.:004/2015 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540431 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015 | 11684,81 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 80/OE/2015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |
| 1041540400 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 75,90 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 77/OE/2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540381 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 11047,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 76/OE/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540331 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015 | 12705,66 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540312 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 09/2015 | 11483,67 vrátane DPH |
58/OE/2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540284 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 3,8 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540283 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 30,36 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540278 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 11726,55 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 11.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540252 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 23.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540251 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 87,29 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540250 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 12686,69 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540428 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 158,40 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 |