Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540100   Agrotrade, spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469
31424112  AC-pracovné pomôcky+rukavice  5570,4 
vrátane DPH
  1/AC/2015  17.03.2015  23.03.2015 
1041540252   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  45,54 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    23.07.2015  17.08.2015 
1041540251   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  87,29 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    21.07.2015  17.08.2015 
1041540250   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  12686,69 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    21.07.2015  17.08.2015 
1041540284   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  3,8 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    17.08.2015  21.08.2015 
1041540283   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  30,36 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    17.08.2015  21.08.2015 
1041540278   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  11726,55 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    11.08.2015  21.08.2015 
1041540312   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 09/2015  11483,67 
vrátane DPH
  58/OE/2015  14.09.2015  23.09.2015 
1041540331   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015  12705,66 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    06.10.2015  12.10.2015 
1041540400   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015  75,90 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  77/OE/2015  16.11.2015  24.11.2015 
1041540381   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015  11047,15 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  76/OE/2015  10.11.2015  24.11.2015 
1041540431   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015  11684,81 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  80/OE/2015  11.12.2015  17.12.2015 
1041540257   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12
44563485  DEKVS-ročná prehliadka fr.stroja  120 
vrátane DPH
  14/OE/2015  28.07.2015  06.08.2015 
1041540065   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12
44563485  DEKVS-ročný kreditovací poplatok  144 
vrátane DPH
zmluva:25/OE/2012    12.02.2015  20.02.2015 
1041540213   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12
44563485  DEKVS-samolepiace etikety  47,7 
vrátane DPH
  34/OE/2015  01.07.2015  08.07.2015 
1041540279   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12
44563485  DEKVS-servis a opava fr.stroja  84 
vrátane DPH
  52/OE/2015  12.08.2015  19.08.2015 
1041540245   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12
44563485  DEKVS-toner+poštovné  175,60 
vrátane DPH
  44/OE/2015  14.07.2015  22.07.2015 
1041540096   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja  218,88 
vrátane DPH
  13/OE/2015  12.03.2015  23.03.2015 
1041540050   Bedinszky František
930 05 Gabčíkovo,Poľná 1418/20
43494358  DS-Ádorská-údržba el.siete na II.poschodí  45 
vrátane DPH
  2/OE/2015  06.02.2015  12.02.2015 
1041540015   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 02/2015  28,78 
vrátane DPH
zmluva:15/OE/2014    09.01.2015  20.01.2015 
1041540047   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 03/2015  28,78 
vrátane DPH
zmluva:15/OE/2014    09.03.2015  16.03.2015 
1041540324   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrova komína a dymovodu  34 
vrátane DPH
  151/OE/2014  01.10.2015  12.10.2015 
1041540098   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrova komína adymovodu  34,00 
vrátane DPH
  151/OE/2014  12.03.2015  20.03.2015 
1041540159   Bugár Ivan-plynospotrebyče
930 12 Ohrady,Nový rad 273/20
32320698  DS-obstaranie a montáž čerpadla  1866 
vrátane DPH
  26/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015 
1041540106   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS-OMV-všetky-výmena kolies  68 
vrátane DPH
  18/OE/2015  27.03.2015  07.04.2015 
1041540330   P.N.L. Elektro, sro
930 30 Rohovce č.280
36269816  DS-oprava a preskúšanie ESZ  96 
vrátane DPH
  64/OE/2015  06.10.2015  12.10.2015 
1041540354   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  117,6 
vrátane DPH
  67/OE/2015  15.10.2015  23.10.2015 
1041540211   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  37/OE/2015  22.06.2015  08.07.2015 
1041540215   Nagy Ladislav
930 04 Baka č.367
41891643  DS-oprava klimatizačného zariadenia  90 
vrátane DPH
  41/OE/2015  02.07.2015  08.07.2015 
1041540361   Nagy Ladislav
930 04 Baka č.367
41891643  DS-oprava klimatizačného zariadenia-serverovňa  50 
vrátane DPH
  59/OE/2015  20.10.2015  28.10.2015 
1041540208   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  DS-oprava vstupných schodov a bezb.vstupu  4371,72 
vrátane DPH
  31/OE/2015  15.06.2015  17.06.2015 
1041540359   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  DS-poplatok storno na dodaji  1,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    19.10.2015  26.10.2015 
1041540075   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-prečistenie kanalizácie  54,55 
vrátane DPH
  12/OE/2015  25.02.2015  09.03.2015 
1041540051   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-prečistenie kanalizácie  58,91 
vrátane DPH
  1/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015 
1041540314   PHC-Stav spol. s r.o.
929 01 D.Streda,Hlavná 46/20
36700070  DS-presklenie výplne kanc.dverí  100 
vrátane DPH
  61/OE/2015  17.09.2015  28.09.2015 
1041540352   Mikro trade spol. s r.o.
929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35
31421342  DS-ročná revízia detekčného systému  182,4 
vrátane DPH
  148/OE/2014  14.10.2015  23.10.2015 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015 
1041540375   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.11.2015  12.11.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015 
1041540326   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť