Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540079 | Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM Záhradná 35, 066 01 Humenné |
10674381 | tlač pútačov | 20,00 vrátane DPH |
7/2015 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
| 1351540180 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 386,19 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540133 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 457,88 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 07.04.2015 | 24.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1351540095 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 254,38 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 11.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1351540053 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 476,37 bez DPH |
Zmuva č. 10/2014/OE | 05.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540015 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 296,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2013 | 09.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
| 1351540224 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
01497299 | výkon techn.pomoci formou staveb.technika | 397,75 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 03.06.2015 | 30.06.2015 | 30.6.2015 | |
| 1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550028 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 471,71 bez DPH |
Zmluva č. 4/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550026 | Odberateľ: Štatistický úrad SR Miletičova 3, 821 08 Bratislava |
00166197 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 672,47 bez DPH |
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351540562 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 487,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540515 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | školenie výťah.technika a dozorcov výťahov | 96,00 vrátane DPH |
61/2015 | 03.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540458 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | odborná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 48/2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
| 1351540413 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 480,19 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1351540271 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 508,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540157 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 518,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.03/1997 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540539 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre | 467,29 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540556 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1351540498 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | |
| 1351540448 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
| 1351540402 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1351540348 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1351540306 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č.462 | 28.07.2015 | 07.08.2015 | 17.8.2015 | |
| 1351540261 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540214 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č.462 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540171 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 6.5.2015 | |
| 1351540127 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č.462 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540078 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 9.3.2015 | |
| 1351540042 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 29.01.2015 | 09.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1351540341 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1351540250 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL0911572501 | 16.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1351540196 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
30794536 | P.O.BOX-y | 9,00 vrátane DPH |
12.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | ||
| 1351550016 | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 1056,72 bez DPH |
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014 | 24.04.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351540553 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 2607,22 vrátane DPH |
dohoda o pristúp.k RD č.35492/2015 | 70/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1351540550 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2359,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD č.35488/2015 | 69/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1351540497 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2395,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015 | 62/2015 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351540501 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne nápone iné ako HP | 2500,43 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015 | 63/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |