Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540289 | Ing. Jozef Murcko Nám. a. Hlinu 42, Ružomberok |
35053909 | vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (6 os.) | 198,96 € vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540677 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV LM 259 BJ, LM 616 BC. | 132,67 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015057 zo dňa 21.12.2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1221540659 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Príprava OMV Honda Jazz LM 259 BJ pred STK,EK a následné zabezpečenie STK a EK. | 100,68 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015055 zo dňa 7.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1221540565 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Oprava bŕzd - OMV Honda Jazz LM 259 BJ. | 312,43 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015036 zo dňa 8.9.2015 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
| 1221540551 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV Honda CIVIC LM 621 BN. | 76,51 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015033 zo dňa 2.9.2015 | 7.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 |
| 1221540380 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Oprava predného skla a vyváženie letných pneumatík na OMV Honda Civic LM 621 BN. | 49,99 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015014 zo dňa 28.4.2015 | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 |
| 1221540368 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Letné pneumatiky na vozidlo ECV LM-621BN. | 95,71 vrátane DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015009, zo dňa 25.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
| 1221540352 | J+A LUNA AUTO,s.r.o. Revolučná 3 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN | 66,35 € bez DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015008, zo dňa 20.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540484 | JAZMED, s.r.o., Amb. všeob. lekára pre dospelých Telgárt č. 294, 976 73 Telgárt |
03664878 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (20 os.) | 139,40 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540064 | JAZMED, s.r.o., Amb. všeob. lekára pre dospelých Telgárt č. 294 |
36648787 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (37 os.) | 257,89 € vrátane DPH |
20.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 | ||
| 1221540044 | JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD., súdny exekútor Poľná 13/23, Ružomberok |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie podľa uzn. č. 3Er/1334/2006-27, zo dňa 28.03.2014 / EX 1597/2006 | 30,40 € bez DPH |
02.01.2015 | 12.01.2015 | 17.4.2015 | ||
| 1221540500 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Dobropis za vrátené stravné lístky. | -1618,80 bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | 13.7.2015 | 21.07.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540433 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015. | 8464,33 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015018 zo dňa 29.5.2015 | 1.6.2015 | 25.06.2015 | 22.6.2015 |
| 1221540389 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015. | 6925,37 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015015 zo dňa 30.4.2015 | 4.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1221540363 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %). | 9233,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015015 zo dňa 30.4.2015 | 1.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 |
| 1221540330 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 9.829,17 € bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015004, zo dňa 02.03.2015 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540273 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 7.679,04 € bez DPH |
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV2015003, zo dňa 29.01.2015 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 9.598,80 € bez DPH |
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV2015001, zo dňa 20.01.2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540532 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Prečistenie kanalizačnej prípojky v objekte budovy úradu. | 69,50 vrátane DPH |
OV2015027 zo dňa 12.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1221540469 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky. | 335,34 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540470 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok - zrážky. | 30,92 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540457 | Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36993301 | Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov. | 878,40 bez DPH |
Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19 | OV2015017 zo dňa 28.5.2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1221540652 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
| 1221540651 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 12/2015. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
| 1221540621 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 11/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1221540620 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 11/2015. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1221540584 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 10/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1221540583 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 10/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1221540546 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540545 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 09/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540506 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 08/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540505 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 08/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540463 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 07/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540464 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 07/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540471 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 05/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540432 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 06/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540431 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 06/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540383 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 05/2015 (2 odberné miesta). | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1221540384 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 05/2015. | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1221540356 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 |