Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221540677   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Výmena oleja na OMV LM 259 BJ, LM 616 BC.  132,67 
vrátane DPH
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel  OV2015057 zo dňa 21.12.2015  23.12.2015  28.12.2015 
1221540665   Igor Svitek-TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre.  324,79 
bez DPH
EKS Ústredia PSVR Bratislava   OV2015056 zo dňa 9.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
1221540659   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Príprava OMV Honda Jazz LM 259 BJ pred STK,EK a následné zabezpečenie STK a EK.  100,68 
vrátane DPH
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015055 zo dňa 7.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
1221540675   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks.  8201 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015054 zo dňa 7.12.2015  16.12.2015  17.12.2015 
1221540648   VOVA, s.r.o.
Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
46631534  Oprava tlačiarne HP LJ 1300.  175,19 
vrátane DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26  OV2015053 zo dňa 25.11.2015  27.11.2015  08.12.2015 
1221540646   GAJOS, s.r.o.
M.Pišúta 4022,
36376981  Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc a oprava hasiacich prístrojov.  159,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 z   OV2015052 zo dňa 17.11.2015  26.11.2015  30.11.2015 
1221540629   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 - 700 balíkov.  1875,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015051 zo dňa 4.11.2015  4.11.2015  16.11.2015 
1221540642   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks.  8003,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015050 zo dňa 6.11.2015  16.11.2015  24.11.2015 
1221540599   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 80g - 700 bal.  1875,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015049 zo dňa 20.10.2015  20.10.2015  23.10.2015 
1221540610   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá.  365,11 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2015048 zo dňa 20.10.2015  26.10.2015  28.10.2015 
1221540609   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne iné ako HP do tlačiarenských zariadení - 7 ks.   487,24 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015047 zo dňa 20.10.2015  23.10.2015  26.10.2015 
1221540607   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks.  3599,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015046 zo dňa 20.10.2015  22.10.2015  23.10.2015 
1221540597   MK Alarm, s.r.o.
Garbiarska 905
36370606  Oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia.   88,32 
vrátane DPH
  OV2015044 zo dňa 7.10.2015  16.10.2015  21.10.2015 
1221540598   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Revízia a prečistenie komínov pred vykurovacou sezónou.  246,00 
bez DPH
  OV2015042 zo dňa 7.10.2015  19.10.2015  21.10.2015 
1221540647   VOVA, s.r.o.
Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
46631534  Oprava tlačiarne Lexmark T430.  88,02 
vrátane DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26  OV2015041 zo dňa 28.8.2015  27.11.2015  08.12.2015 
1221540605   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
00893528  Gastronomické služby.  918,00 
bez DPH
  OV2015040 zo dňa 17.9.2015  20.10.2015  28.10.2015 
1221540606   DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš
Hollého 2030/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
36139246  Prenájom priestorov Domu kultúry zo dňa 14. 10. 2015.  592,15 
bez DPH
  OV2015039 zo dňa 17.9.2015  22.10.2015  28.10.2015 
1221540576   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
00183636  Pristavenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz a skladovanie odpadu.  82,01 
vrátane DPH
  OV2015038 zo dňa 16.9.2015  25.9.2015  29.09.2015 
1221540558   PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
33768897  Hygienický materiál - toaletný papier, kuchynské utierky, gél na ruky, sprej proti všiam, mydlo, saponát na riad, servítky.  1005,22 
vrátane DPH
KZ č. 201519152 zo dňa 1.6.2015   OV2015037 zo dňa 10.9.2015  10.9.2015  16.09.2015 
1221540565   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Oprava bŕzd - OMV Honda Jazz LM 259 BJ.  312,43 
vrátane DPH
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015036 zo dňa 8.9.2015  14.9.2015  22.09.2015 
1221540566   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks.   8364,18 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015035 zo dňa 4.9.2015  14.9.2015  22.09.2015 
1221540567   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - RZC,USB,gumy,dierovač, zošívačky, samolepiace bločky, spony zošívacie, rýchloviazače.   905,03 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015034 zo dňa 22.9.2015  17.9.2015  22.09.2015 
1221540551   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Výmena oleja na OMV Honda CIVIC LM 621 BN.  76,51 
vrátane DPH
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015033 zo dňa 2.9.2015  7.9.2015  11.09.2015 
1221540537   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov.  2200,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015032 zo dňa 27.8.2015  27.8.2015  31.08.2015 
1221540536   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  196,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015031 zo dňa 18.7.2015  25.8.2015  28.08.2015 
1221540535   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  246,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015030 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540534   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks.  4007,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015029 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540532   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Prečistenie kanalizačnej prípojky v objekte budovy úradu.   69,50 
vrátane DPH
  OV2015027 zo dňa 12.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540529   EKO-SERVIS, s.r.o.
Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš
36013161  Tlakové čistenie kanalizácie.  119,64 
vrátane DPH
  OV2015026 zo dňa 11.8.2015  14.8.2015  19.08.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015 
1221540499   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015.  9176,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 3.7.2015  21.7.2015  29.07.2015 
12215A0228   Tibor Feketík - Slovekon
Dúbrava 313, 032 12 Dúbrava
32591535  Náhradné časti zvislých žalúzií .  99,60 
vrátane DPH
  OV2015024 zo dňa 6.8.2015  6.8.2015  06.08.2015 
12215A0186   Gratex International, a.s.
Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava
35743468  Valec XEROX + prepravné.  349,23 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV2015022 zo dňa 1.7.2015  1.7.2015  01.07.2015 
1221540493   VOVA, s.r.o.
Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
46631534  Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov - Ricoh 1022,OKI MB 451,HP LJ 1160+náhradné diely.   622,32 
vrátane DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26   OV2015021  14.07.2015  21.07.2015 
1221540449   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703
00000960  Kancelársky papier A4 80g - 400 bal.  1071,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015020 zo dňa 10.06.2015  16.6.2015  25.06.2015 
1221540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál .  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015 
122540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál.  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015 
1221540433   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015.   8464,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015018 zo dňa 29.5.2015  1.6.2015  25.06.2015 
1221540457   Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM
M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
36993301  Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov.   878,40 
bez DPH
Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19   OV2015017 zo dňa 28.5.2015  18.6.2015  25.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť