Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540677 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV LM 259 BJ, LM 616 BC. | 132,67 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015057 zo dňa 21.12.2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1221540665 | Igor Svitek-TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre. | 324,79 bez DPH |
EKS Ústredia PSVR Bratislava | OV2015056 zo dňa 9.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1221540659 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Príprava OMV Honda Jazz LM 259 BJ pred STK,EK a následné zabezpečenie STK a EK. | 100,68 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015055 zo dňa 7.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1221540675 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks. | 8201 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015054 zo dňa 7.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 |
| 1221540648 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne HP LJ 1300. | 175,19 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015053 zo dňa 25.11.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
| 1221540646 | GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022, |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc a oprava hasiacich prístrojov. | 159,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 z | OV2015052 zo dňa 17.11.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
| 1221540629 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 - 700 balíkov. | 1875,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015051 zo dňa 4.11.2015 | 4.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 |
| 1221540642 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks. | 8003,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015050 zo dňa 6.11.2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 |
| 1221540599 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 80g - 700 bal. | 1875,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015049 zo dňa 20.10.2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 |
| 1221540610 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá. | 365,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015048 zo dňa 20.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1221540609 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP do tlačiarenských zariadení - 7 ks. | 487,24 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015047 zo dňa 20.10.2015 | 23.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1221540607 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks. | 3599,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015046 zo dňa 20.10.2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 |
| 1221540597 | MK Alarm, s.r.o. Garbiarska 905 |
36370606 | Oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia. | 88,32 vrátane DPH |
OV2015044 zo dňa 7.10.2015 | 16.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 1221540598 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Revízia a prečistenie komínov pred vykurovacou sezónou. | 246,00 bez DPH |
OV2015042 zo dňa 7.10.2015 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 1221540647 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne Lexmark T430. | 88,02 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015041 zo dňa 28.8.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
| 1221540605 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Gastronomické služby. | 918,00 bez DPH |
OV2015040 zo dňa 17.9.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1221540606 | DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 2030/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36139246 | Prenájom priestorov Domu kultúry zo dňa 14. 10. 2015. | 592,15 bez DPH |
OV2015039 zo dňa 17.9.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1221540576 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00183636 | Pristavenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz a skladovanie odpadu. | 82,01 vrátane DPH |
OV2015038 zo dňa 16.9.2015 | 25.9.2015 | 29.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1221540558 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál - toaletný papier, kuchynské utierky, gél na ruky, sprej proti všiam, mydlo, saponát na riad, servítky. | 1005,22 vrátane DPH |
KZ č. 201519152 zo dňa 1.6.2015 | OV2015037 zo dňa 10.9.2015 | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 |
| 1221540565 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Oprava bŕzd - OMV Honda Jazz LM 259 BJ. | 312,43 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015036 zo dňa 8.9.2015 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
| 1221540566 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks. | 8364,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015035 zo dňa 4.9.2015 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
| 1221540567 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál - RZC,USB,gumy,dierovač, zošívačky, samolepiace bločky, spony zošívacie, rýchloviazače. | 905,03 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015034 zo dňa 22.9.2015 | 17.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
| 1221540551 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV Honda CIVIC LM 621 BN. | 76,51 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015033 zo dňa 2.9.2015 | 7.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 |
| 1221540537 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov. | 2200,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015032 zo dňa 27.8.2015 | 27.8.2015 | 31.08.2015 | 28.8.2015 |
| 1221540536 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks. | 196,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015031 zo dňa 18.7.2015 | 25.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
| 1221540535 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks. | 246,96 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015030 zo dňa 18.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
| 1221540534 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks. | 4007,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015029 zo dňa 18.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
| 1221540533 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks. | 1384,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015028 zo dňa 18.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 |
| 1221540532 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Prečistenie kanalizačnej prípojky v objekte budovy úradu. | 69,50 vrátane DPH |
OV2015027 zo dňa 12.8.2015 | 20.8.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1221540529 | EKO-SERVIS, s.r.o. Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš |
36013161 | Tlakové čistenie kanalizácie. | 119,64 vrátane DPH |
OV2015026 zo dňa 11.8.2015 | 14.8.2015 | 19.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1221540520 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015. | 8728,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 6.8.2015 | 11.8.2015 | 18.08.2015 | 18.8.2015 |
| 1221540499 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015. | 9176,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 3.7.2015 | 21.7.2015 | 29.07.2015 | 11.8.2015 |
| 12215A0228 | Tibor Feketík - Slovekon Dúbrava 313, 032 12 Dúbrava |
32591535 | Náhradné časti zvislých žalúzií . | 99,60 vrátane DPH |
OV2015024 zo dňa 6.8.2015 | 6.8.2015 | 06.08.2015 | 12.8.2015 | |
| 12215A0186 | Gratex International, a.s. Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava |
35743468 | Valec XEROX + prepravné. | 349,23 vrátane DPH |
prieskum trhu | OV2015022 zo dňa 1.7.2015 | 1.7.2015 | 01.07.2015 | 7.8.2015 |
| 1221540493 | VOVA, s.r.o. Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov - Ricoh 1022,OKI MB 451,HP LJ 1160+náhradné diely. | 622,32 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015021 | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 |
| 1221540449 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703 |
00000960 | Kancelársky papier A4 80g - 400 bal. | 1071,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015020 zo dňa 10.06.2015 | 16.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1221540459 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál . | 732,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 11.8.2015 |
| 122540459 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál. | 732,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 21.7.2015 |
| 1221540433 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015. | 8464,33 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015018 zo dňa 29.5.2015 | 1.6.2015 | 25.06.2015 | 22.6.2015 |
| 1221540457 | Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36993301 | Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov. | 878,40 bez DPH |
Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19 | OV2015017 zo dňa 28.5.2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |