Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540042 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za 1/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540043 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 1/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540044 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 1/2015 | 1,95 bez DPH |
9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540046 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost | 144 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky) | 838,80 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 1/2015 | 97,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.2.2015 | 16.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV150006 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 17.3.2015 |
1021540051 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Lekárske výkony 7-12/2014 | 111,52 bez DPH |
20.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 1 500ks | 25,07 vrátane DPH |
objednávka | 23.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540065 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477, Malacky |
35965321 | Lekárske výkony za 1-12/2014 | 90,61 bez DPH |
26.2.2015 | 10.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540067 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava |
35815256 | Plyn za 3/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540068 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky - mobily | 185,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.3.2015 | 28.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540070 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540071 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540072 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 113,69 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150011 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540074 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora | 98,86 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150009 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540075 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265 |
31149561 | Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015 | 69,70 bez DPH |
3.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540077 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 2/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540078 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540079 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 96,00 vrátane DPH |
OV140081 | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540080 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a nastavenie - dvojkrídlové, vchodové dvere | 100,00 vrátane DPH |
OV150014 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540081 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a natavenie - plastových okien | 90,00 vrátane DPH |
OV150015 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540082 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015 | 13,94 bez DPH |
6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540083 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov | 355,57 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150010 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540084 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150013 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540085 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Volania za obdobie 2/2015 | 256,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540086 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540087 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540088 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540089 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015 | 1,65 bez DPH |
9.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | ||
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540094 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015 | 711,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 |