Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540238 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540237 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1021540235 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobily - mesačné poplatky | 33,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal | 1100,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150026 | 27.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 |
| 10215402332 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | VYpracovanie servisnej správy pre výpočtovú a kancelársku techniku na vyradenie 72ks | 72,00 vrátane DPH |
OV150032 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540231 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia | 209,87 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 19.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540230 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540229 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 48,23 vrátane DPH |
14.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | ||
| 1021540228 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015 | 321,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540227 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - júl 2015 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového preukazu U - júl 2015 | 3,30 bez DPH |
10.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | ||
| 1021540225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks | 5555,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540224 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby - júl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540223 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - júl 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540222 | SWAN a.s Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia - júl 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540221 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up-2048/354k - júl 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540220 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k - júl 2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540219 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Pevné linky - volania júl/2015 | 269,17 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540218 | Magna Enaggia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015 | 417,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
OV150028 | 22.7.2015 | 23.07.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540216 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údrža výťahu 7/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540215 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby kancelárskych priestorov za júl 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540214 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za júl 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540213 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540212 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné teléfóny - poplatky | 41,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540210 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdrsvotný výkon 1.4.-30.6.2015 | 48,79 bez DPH |
22.7.2015 | 28.07.2015 | 29.9.2015 | ||
| 1021540208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov júl 2015 | 5605,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150027 | 21.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |
| 1021540207 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540206 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie plynu od 1.1.- 30.6.2015 | 3403,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540204 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
03661899 | Lekárske výkony 1-6/2015 | 48,79 bez DPH |
14.7.2015 | 24.07.2015 | 9.9.2015 | ||
| 1021540202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania - jún 2015 | 336,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba sieta LAN - jún 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540200 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia - jún 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540199 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - jún 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540198 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - jún 2015 | 2,25 bez DPH |
9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | ||
| 1021540197 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 6/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540196 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 4-6/2015 | 83,64 bez DPH |
3.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | ||
| 1021540195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny jún 2015 | 387,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 |