Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161540350   Motor-Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, Nitra
36554049  údržba motorového vozidla  1765,89 
vrátane DPH
  1754505293  09.11.2015  11.11.2015 
1161540280   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kanc. papier)  1750,48 
vrátane DPH
    10.09.2015  23.09.2015 
11615400184   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 4/2015  1701,60 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005    12.06.2015  18.06.2015 
1161540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1686,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    13.10.2015  20.10.2015 
1161540371   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajtnerová
Strakovo 732/6, Čierny Balog
47156406  mediácie  1677,90 
bez DPH
zmluva č. 327/116/2015 zo dňa 6.8.2015    25.11.2015  03.12.2015 
1161540328   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 9/2015  1668,95 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005    13.10.2015  20.10.2015 
116150211   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kanc. potreby)  1665,91 
vrátane DPH
  50/2015  08.07.2015  16.07.2015 
1161540425   Stanislav Melo ELEKTROTEST
Pod kostolom 632/22, Jarok
22680926  odbor. a techn. skúšky elektr. zariad.  1620,00 
vrátane DPH
  118/2015  21.12.2015  23.12.2015 
116150220   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštové služby 4/2015  1596,50 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005    13.07.2015  16.07.2015 
11615400173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1588,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    08.06.2015  11.06.2015 
1161540155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1583,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    15.5.2015  28.05.2015 
1161540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1578,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.09.2015  23.09.2015 
1161540249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1561,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.08.2015  17.08.2015 
1161520001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Elektrina-záloha  1549,12  
vrátane DPH
zmluva č.650/2013    21.01.2015  28.01.2015 
1161540401   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540360   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540325   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540283   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540252   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.08.2015  17.08.2015 
116150216   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    09.07.2015  16.07.2015 
11615400187   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    15.06.2015  18.06.2015 
1161540148   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    13.5.2015  18.05.2015 
1161540107   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. Infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    08.04.2015  16.04.2015 
1161540077   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. infraštrukt.  1534,56 vrátane DPH 
bez DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.3.2015  30.03.2015 
1161540043   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  hovorné tel.  1534,56 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.02.2015  27.02.2015 
116150213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1526,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.07.2015  16.07.2015 
1161540415   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kanc. potreby)  1522,37 
vrátane DPH
  106/2015  17.12.2015  23.12.2015 
1161540402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    14.12.2015  21.12.2015 
1161540361   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.11.2015  16.11.2015 
1161540326   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015 
1161540284   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.09.2015  17.09.2015 
1161540253   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    10.08.2015  17.08.2015 
116150217   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    09.07.2015  16.07.2015 
11615400188   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    15.06.2015  18.06.2015 
1161540147   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    13.5.2015  18.05.2015 
1161540108   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. Infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    08.04.2015  16.04.2015 
1161540044   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1522,73 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.02.2015  03.03.2015 
1161540128   TRIBEČ reklamný servis
Kozmonautov 621/6, Nitra
33957134  výroba informačných tabúľ  1504,00 
vrátane DPH
  21/2015  28.04.2015  11.05.2015 
1161540010   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  1495,15  
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    12.01.2015  19.01.2015 
1161540088   REVIS - SERVIS spol.s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  všeobecný materiál  1262,64 vrátane DPH 
bez DPH
  12/2015  25.3.2015  30.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť