Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540520   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu Prešov 6/2015  430,57 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    09.07.2015  15.07.2015 
1371540429   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  spotreba plynu 5/2015  806,10 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    08.06.2015  15.06.2015 
1371540353   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  2397,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    14.05.2015  21 
1371540240   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  spotreba plynu 3/2015  3363,77 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    13.04.2015  20.04.2015 
1371540166   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu - Prešov  3590,52 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    10.03.2015  17.03.2015 
1371540011   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  4683,10 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    13.01.2015  22.01.2015 
1371540201   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné Sabinov 3/2015  388,40 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    31.03.2015  09.04.2015 
1371540203   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 2/2015  613,49 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    02.04.2015  09.04.2015 
1371540210   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 3/2015  64,43 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    08.04.2015  15.04.2015 
1371540129   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné   885,19 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    02.03.2015  06.03.2015 
1371540875   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540874   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540799   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2975,91 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.11.2015  11.11.2015 
1371540738   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis - preplatok odber elektrickej energie  703,45 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.10.2015  05.11.2015 
1371540644   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis-preplatok odber elektr.energie  935,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.09.2015  06.10.2015 
1371540708   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015 
1371540707   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015 
1371540608   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015 
1371540609   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015 
1371540554   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 8/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015 
1371540555   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie PO 8/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015 
1371540506   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 6/2015-preplatok  821,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.07.2015  28.07.2015 
1371540426   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis  448,07 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.06.2015  07.07.2015 
1371540477   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015 
1371540478   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 7/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015 
1371540356   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatku - dobropis  581,86 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.05.2015  08.06.2015 
1371540389   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba energie SB 6/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02  08.06.2015 
1371540388   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00357435  spotreba energie Lipany 6/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2015  08.06.2015 
1371540155   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie-elektrická energia-preplatok  278,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015   
1371540296   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1371540295   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1371540205   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 4/2015  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.04.2015  09.04.2015 
1371540204   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 4/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.04.2015  09.04.2015 
1371540153   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie Lipany  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015  12.03.2015 
1371540154   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie Sabinov  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015  12.03.2015 
1371540127   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie-preplatok elektrická energia  518,06 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    11.02.2015  19.03.2015 
1371540125   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  379,80 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    24.02.2015  03.03.2015 
1371540078   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie-PO  228,95 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov