Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
172/2015   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za máj 2015   1134,46 
vrátane DPH
171/2004    10.05.2015  15.05.2015 
134   Mesto Sečovce
Námestie sv.CaM 4327 Sečovce
00331899  nájom za DP Sečovce  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    10.04.2015  16.04.2015 
98   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 03_2015  1134,46 Eur 
vrátane DPH
171/2004    12.03.2015  23.03.2015 
59   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory  1134,46 
vrátane DPH
č.171/2004    12.2.2015  19.02.2015 
16   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové prestory  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    16.1.2015  21.01.2015 
453/2015   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie ročné   1117,77 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2015  09.12.2015 
327/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743665  poplatok za energiu  1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    02.09.2015  09.09.2015 
294/2015   Magan Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    03.08.2015  06.08.2015 
245/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    02.07.2015  08.07.2015 
156/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  elektrina od 01.05.2015 - 31.05.2015   1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    30.04.2015  13.05.2015 
128   Magna Energia as Piešťany
Nitrianska 7555/18 piešťany
35743565  elektrina  1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    07.04.2015  13.04.2015 
85   MAGNA Energia as
Piešťany
03743565  dodávka energie  1117,77 Eur 
vrátane DPH
4109/2013    09.03.2015  13.03.2015 
43   MAGNA ENERGIA a.s
Piešťany
35743565  elektrina  1117,77 
vrátane DPH
4109/2013    4.2.2015  11.02.2015 
57   MAGNA ENERGIA a.s
Piešťany
35743565  elektrina  1112,92 
vrátane DPH
4109/2013    11.2.2015  19.02.2015 
164/2015   JK.EL -Gas sro Košice
Košice
47616008  OP / OS elekt. tech. zariadení  1075,80 
vrátane DPH
  33/2015  04.05.2015  13.05.2015 
399/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2015  1069,37 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.11.2015  11.11.2015 
481/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31227681  toner Epson M2400 10 ks  1049,80 
vrátane DPH
  143/2015  22.12.2015  30.12.2015 
393/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31227681  toner EPSON M2400 počet 10 ks  1049,80 
vrátane DPH
  117/2015  29.10.2015  04.11.2015 
201/2015   Alfatronik Trebišov
Trebišov
14337037  revízia PSN  971,96 
vrátane DPH
serv ZM    29.05.2015  19.06.2015 
411/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  949,96 
vrátane DPH
1002924    09.11.2015  20.11.2015 
489/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
31327681  obrazový válec OKI MB 451 8 ks  945,20 
vrátane DPH
  147/2015  29.12.2015  27.01.2016 
320/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  obrazový válec do tlač. OKI B451 8ks.  945,22 
vrátane DPH
  90/2015  27.08.2015  09.09.2015 
397/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2015  931,47 
vrátane DPH
4109/2013-1    03.11.2015  11.11.2015 
206/2015   Magna energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií   931,47 
vrátane DPH
4109/2013    02.06.2015  11.06.2015 
448/2015   Orange as Bratislava
Bratislava
30794536  telekomunikačné služby   930,04 
vrátane DPH
0248786212    30.11.2015  18.12.2015 
135   SWAN as Bratislava
Borská 6 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby za marec_2015  929,15 
vrátane DPH
1002924    10.04.2015  24.04.2015 
491/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  telekomunikačné služby za 12/2015  927,04 
vrátane DPH
    30.12.2015  22.01.2016 
392/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  služby za telefonovanie  920,30 
vrátane DPH
0248786212    28.10.2015  20.11.2015 
374/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby za 09_2015  907,93 
vrátane DPH
1002924    09.10.2015  21.10.2015 
308/2015   Juraj VELEBA Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Škoda Oktávia TV 444AZ  898,94 
vrátane DPH
  59/2015, 83/2015  10.08.2015  24.08.2015 
288/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
  telekomunikačné služby  897,19 
vrátane DPH
0248786212    29.07.2015  14.08.2015 
51   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  896,82 
vrátane DPH
0104218730    6.2.2015  17.02.2015 
354/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35897270  faktura za telekom. služby   891,73 
vrátane DPH
0248786212    30.09.2015  21.10.2015 
235/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
36697270  telek. služby   887,93 
vrátane DPH
    29.06.2015  22.07.2015 
267/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby   886,94 
vrátane DPH
1002924    09.07.2015  16.07.2015 
193/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  telek. služby  880,40 
vrátane DPH
0248786212    28.05.2015  19.06.2015 
161/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava auta TV280BN  873,79 
vrátane DPH
  35/2015  04.05.2015  13.05.2015 
155/2015   Orange as Bratislava
Bratislava
35697270  telekomunikačné služby   871,02 
vrátane DPH
    29.04.2015  22.05.2015 
322/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
25697270  poplatok za telekomunikačné služby  863,47 
vrátane DPH
0248786212    28.08.2015  23.09.2015 
273/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Citroen C4 TV 280CN  860,09 
vrátane DPH
  58 a 76/2015  17.07.2015  24.07.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť