Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
386/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektron. strav.poukážky 58 ks  220,11 
vrátane DPH
  105/2015  22.10.2015  30.10.2015 
385/2015   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kop.papier A4 800 bal.  2.143,97 
vrátane DPH
  242/2015  19.10.2015  26.10.2015 
384/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlačiarní podľa DL 150801  400,98 
vrátane DPH
  99/2015  19.10.2015  26.10.2015 
380/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  náklady na dopravu OM  28,10 
vrátane DPH
    15.10.2015  21.10.2015 
378/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV VW Golf TV780AM  766,10 
vrátane DPH
  110/2015  13.10.2015  21.10.2015 
377/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
30794536  toner HP P2055 10 ks  1.381,70 
vrátane DPH
  104/2015  12.10.2015  21.10.2015 
376/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
30794536  toner OKI B401 10 ks  723 
vrátane DPH
  104/2015  12.10.2015  21.10.2015 
368/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 4253 ks  16.140,14 
vrátane DPH
    07.10.2015  28.10.2015 
367/2015   LASER servis sro Pezinok
Pezinok
35755989  toner Epson M300 20 ks  531,60 
vrátane DPH
  105/2015  06.10.2015  14.10.2015 
365/2015   Marián Chomišák Trebišov
Kutnohorská 2112/3 Trebišov
37536940  vykonanie odborných opráv VTZ  2.089,45 
vrátane DPH
  91/2015  06.10.2015  14.10.2015 
364/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 12 ks  45,54 
vrátane DPH
  90/2015  01.10.2015  28.10.2015 
352/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754  317,40 
vrátane DPH
  89/2015  30.09.2015  05.10.2015 
351/2015   TOPTLAC Andreji Trebišov
Trebišov
46856048  plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks  86 
vrátane DPH
  102/2015  30.09.2015  05.10.2015 
349/2015   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kop. papier A4 800 bal. kop papier A3 100 bal  2713,97 
vrátane DPH
  78/2015  24.09.2015  07.10.2015 
294/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav.poukážky za 10_2015  14.918,15 
vrátane DPH
  94/2015  11.09.2015  08.10.2015 
348/2015   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja KM BH211  697,88 
vrátane DPH
  87/2015  22.09.2015  28.09.2015 
347/2015   PhDr. gabriela Spišáková Bratislava
Bratislava
33768897  hygienický materiál   5200,38 
vrátane DPH
    23.09.2015  28.09.2015 
344/2015   JkEL-Gas sro Košice
Košice
47616008  OP OS elekt. tech- zariadení  48,00 
bez DPH
  96/2015  17.09.2015  28.09.2015 
343/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31227681  toner Epson M2000 10ks toner Epson M2400 10ks  2688,24 
vrátane DPH
  97/2015  16.09.2015  22.09.2015 
334/2015   PosAm sro Bratislava
Bratislava
31365078  inštalácia obrazu PC v mieste klienta  298,74 
vrátane DPH
  93/2015  07.09.2015  14.09.2015 
332/2015   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja Kinica Monolta BH211  175,99 
vrátane DPH
  88/2015  04.09.2015  09.09.2015 
330/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky  102,47 
vrátane DPH
  93/2015  02.09.2015  09.09.2015 
320/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  obrazový válec do tlač. OKI B451 8ks.  945,22 
vrátane DPH
  90/2015  27.08.2015  09.09.2015 
319/2015   QBE as Košice
Košice
36855472  poistné  145,50 
vrátane DPH
    26.08.2015  09.09.2015 
318/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  45,08 
vrátane DPH
    24.08.2015  04.09.2015 
307/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektron.strav. poukážky  15047,18 
vrátane DPH
    10.08.2015  09.09.2015 
312/2015   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotná starostlivosť  6,97 
vrátane DPH
  447/2008  05.08.2015  26.08.2015 
310/2015   LASER servis sro Bratislava
Bratislava
35755989  toner Espon M300 20 ks  531,60 
vrátane DPH
  84/2015  10.08.2015  24.08.2015 
309/2015   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1284,90 
vrátane DPH
  85/2015  10.08.2015  25.08.2015 
308/2015   Juraj VELEBA Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Škoda Oktávia TV 444AZ  898,94 
vrátane DPH
  59/2015, 83/2015  10.08.2015  24.08.2015 
303/2015   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby  5,55 
bez DPH
    07.08.2015  12.08.2015 
299/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby VO  4000 
bez DPH
    05.08.2015  11.08.2015 
297/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 13 ks po 3,80 Eur  49,34 
vrátane DPH
  81/2015  03.08.2015  20.08.2015 
291/2015   VERAKO sro Trebišov
Trebišov
47567279  odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny DP Kr.Chlmec  30 
vrátane DPH
  69/2015  31.07.2015  06.08.2015 
290/2015   Stanislav Andreji Trebišov
TOPTLAĆ Trebišov
46856048  úradné tabule, štátny znak  92 
vrátane DPH
  82/2015  30.07.2015  06.08.2015 
289/2015   JUDr.Andrej Dembický Košice
Košice
31274765  súdne trovy  47,39 
vrátane DPH
  233/1995  30.07.2015  06.08.2015 
287/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyučtovanie VaS  143,83 
vrátane DPH
  80-000093815PO2015  29.07.2015  12.08.2015 
286/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyučtovanie VaS  23,87 
vrátane DPH
  80-000039815PO2015  27.07.2015  06.08.2015 
285/2015   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy  60,47 
vrátane DPH
  233/1995  27.07.2015  06.08.2015 
284/2015   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy   54,65 
vrátane DPH
  233/1995  27.07.2015  06.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť