Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1401540351   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 10/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.11.2015  12.11.2015 
1401540300   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 9/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.10.2015  07.10.2015 
1401540273   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 8/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.09.2015  11.09.2015 
1401540225   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 7/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    03.08.2015  06.08.2015 
1401540203   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 6/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.07.2015  13.07.2015 
1401540163   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 5/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.06.2015  09.06.2015 
1401540126   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 4/2015  * 29,63 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    04.05.2015  11.05.2015 
1401540087   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2015  * 29,63 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    02.04.2015  13.04.2015 
1401540087   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2015  * 29,63 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    02.04.2015  13.04.2015 
1401540083   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2015  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    26.03.2015  27.03.2015 
1401540082   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2015  * 29,63 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    26.03.2015  27.03.2015 
1401540120   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  36,16 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    24.04.2015  27.04.2015 
1401540090   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov n/T  * 14,30 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    09.04.2015  13.04.2015 
1401540090   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov n/T  * 14,30 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    09.04.2015  13.04.2015 
1401540011   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné: ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou, Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku: ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - vyúčtovanie od 06.12.2014 - 01.01.2015  * 17,58 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    26.01.2015  27.01.2015 
1401540438   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  20,44 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    28.12.2015  30.12.2015 
1401540413   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou  21,46 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    14.12.2015  15.12.2015 
1401540315   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou  19,21 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    12.10.2015  13.10.2015 
1401540314   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  34,58 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    12.10.2015  13.10.2015 
1401540204   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  58,16 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    06.07.2015  13.07.2015 
1401540176   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou  * 21,24 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    19.06.2015  23.06.2015 
1401540105   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - marec 2015  * 285,43 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 3/2014 zo dňa 19.12.2014    14.04.2015  17.04.2015 
1401540064   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - február 2015  285,43 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 3/2014 zo dňa 19.12.2014    09.03.2015  17.03.2015 
1401540034   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - január 2015  285,43 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 3/2014 zo dňa 19.12.2014    23.02.2015  26.02.2015 
1401540014   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Odsun do histórie - SAL   84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007  2/2015  27.01.2015  29.01.2015 
1401540013   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Odsun do histórie - FIN a FAK  * 42,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2027015 z 9.11.2007  1/2015  27.01.2015  29.01.2015 
1401540359   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  1031,89 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  87/2015  10.11.2015  18.11.2015 
1401540230   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  344,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  49/2015  03.08.2015  12.08.2015 
1401540196   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  79,73999999999999 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  37/2015  25.06.2015  29.06.2015 
1401540171   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  502,93 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  31/2015  15.06.2015  19.06.2015 
1401540124   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  * 370,87 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  22/2015  28.04.2015  30.04.2015 
1401540106   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  589,55 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  17/2015  14.04.2015  17.04.2015 
1401540055   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  373,28 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  9/2015  05.03.2015  13.03.2015 
1401540032   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  * 465,52 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2/2014 zo dňa 19.12.2014  7/2015  18.02.2015  25.02.2015 
1401540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 4/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.04.2015  13.04.2015 
1401540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 4/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.04.2015  13.04.2015 
1401540065   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 3/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    09.03.2015  13.03.2015 
1401540033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - PREPLATOK  * 296,97 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    18.02.2015   
1401540016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  383,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    06.02.2015  09.02.2015 
1401540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  * 399,63 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    26.01.2015  27.01.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou