Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640428 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,39 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640427 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640424 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 11/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640422 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 12/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640421 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 12/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640420 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 12/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640414 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 25.11.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640416 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 30.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640412 | MUDr.Huberová Eva 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 |
45364575 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640410 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640406 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 21.11.2016 | 15.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640398 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 243,37 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640393 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640392 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640394 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640396 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 10/2016 | 1081,7 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640387 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640411 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.11-15.11.2016 | 249,84 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2016 | 05.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640405 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 21.11.2016 | 05.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640409 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-vyúčtovanie lelktriny 01-10-/2016 | 1242,75 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 22.11.2016 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640401 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 10/2016 | 686,71 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640386 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 07.11.2016 | 28.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640378 | MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. 930 33 H.Bar č.101 |
36849871 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 31.10.2016 | 25.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640403 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.11.2016 | 25.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640404 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.11.2016 | 25.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640408 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Pálová ) | 270,00 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 22.11.2016 | 25.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 1041640407 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie ( Szombathová ) | 270 vrátane DPH |
zmluva:4/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016 | 22.11.2016 | 25.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 1041640384 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 9/2016 | 83,56 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640395 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640388 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-spotreba vody a zr.voda 160416-271016 | 1450,96 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640390 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640389 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640399 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 05-10/2016 | 60,92 vrátane DPH |
zmluva:06/OE/2014 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640397 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.10-31.10.2016 | 556,08 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640391 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,1 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640400 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2016 | 2342,70 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640382 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2016 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640381 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 11/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640380 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 11/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640379 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 11/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 |