Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041640426   SOŠRVsVJM D.Streda
929 38 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  AP-prenájom priestorov/burza práce 01.12  60 
vrátane DPH
  23/OPAV/2016  05.12.2016  08.12.2016 
1041640326   Perfects, a.s.
929 01 D.Streda,Alžbetínske nám. 1203
00588105  AP-reklama /inzercia v mestskej televízii  70 
vrátane DPH
  1/OAOTPaESF/2016  21.09.2016  27.09.2016 
1041640442   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-servis a údržba/po 1 roku  109,72 
vrátane DPH
  49/OE/2016  13.12.2016  20.12.2016 
1041640415   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KV-oprava a údržba sl.OMV  112,62 
vrátane DPH
  45/OE/2016  28.11.2016  19.12.2016 
1041640024   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016  10644,98 
vrátane DPH
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR    15.01.2016  26.01.2016 
1041640058   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 02/2016  11696,19 
vrátane DPH
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR    10.02.2016  23.02.2016 
1041640090   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016  11457 
vrátane DPH
  17/OE/2016  08.03.2016  17.03.2016 
1041640256   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-toner / 2ks  350,30 
vrátane DPH
  33/OE/2016  25.07.2016  03.08.2016 
1041640433   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    12.12.2016  20.12.2016 
1041640121   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad.-vyúčtovanie za 03/2016  312,58 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.04.2016  13.04.2016 
1041640009   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-12/2015-vyúčtovanie  186,44 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    11.01.2016  14.01.2016 
1041640001   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 01/2016  463,35 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.01.2016  14.01.2016 
1041640040   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 02/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.02.2016  12.02.2016 
1041640113   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.04.2016  13.04.2016 
1041640080   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.03.2016  08.03.2016 
1041640149   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 05/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.05.2016  09.05.2016 
1041640188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 06/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.06.2016  14.06.2016 
1041640219   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 07/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.07.2016  12.07.2016 
1041640306   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 08/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.09.2016  13.09.2016 
1041640263   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 08/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.08.2016  10.08.2016 
1041640332   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 10/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.10.2016  11.10.2016 
1041640379   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 11/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.11.2016  09.11.2016 
1041640421   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 12/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.12.2016  19.12.2016 
1041640059   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 01/2016  229,75 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.02.2016  16.02.2016 
1041640199   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 05/2016  383,72 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    09.06.2016  16.06.2016 
1041640160   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 05/2016  339,1 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    09.05.2016  16.05.2016 
1041640234   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 06/2016  334,33 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    11.07.2016  15.07.2016 
1041640269   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 07/2016  306,18 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.08.2016  12.08.2016 
1041640320   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 08/2016  315,24 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    13.09.2016  19.09.2016 
1041640347   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 09/2016  347,59 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.10.2016  27.10.2016 
1041640401   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 10/2016  686,71 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    11.11.2016  30.11.2016 
1041640441   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 11/2016  686,71 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    13.12.2016  19.12.2016 
1041640088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št.-vyúčtovanie za 02/2016  578,95 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.03.2016  16.03.2016 
1041640094   Nagy Viliam-kominárstvo
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrola a čistenie komína a dymovodov  34 
vrátane DPH
  20/OE/2016  10.03.2016  22.03.2016 
1041640388   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-spotreba vody a zr.voda 160416-271016  1450,96 
vrátane DPH
zmluva: 14/OE/2013    08.11.2016  16.11.2016 
1041640148   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-spotreba vody a zr.voda 291015-150416  1234,38 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    02.05.2016  06.05.2016 
1041640137   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Št.-vyúčtovanie za 03/2016  120,18 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.04.2016  19.04.2016 
1041640428   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,39 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.12.2016  19.12.2016 
1041640390   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.11.2016  16.11.2016 
1041640338   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,62 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    06.10.2016  17.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť