Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640426 | SOŠRVsVJM D.Streda 929 38 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | AP-prenájom priestorov/burza práce 01.12 | 60 vrátane DPH |
23/OPAV/2016 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640326 | Perfects, a.s. 929 01 D.Streda,Alžbetínske nám. 1203 |
00588105 | AP-reklama /inzercia v mestskej televízii | 70 vrátane DPH |
1/OAOTPaESF/2016 | 21.09.2016 | 27.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640442 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-servis a údržba/po 1 roku | 109,72 vrátane DPH |
49/OE/2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640415 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KV-oprava a údržba sl.OMV | 112,62 vrátane DPH |
45/OE/2016 | 28.11.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640024 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016 | 10644,98 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640058 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 02/2016 | 11696,19 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640090 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016 | 11457 vrátane DPH |
17/OE/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640256 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner / 2ks | 350,30 vrátane DPH |
33/OE/2016 | 25.07.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1041640433 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640121 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.-vyúčtovanie za 03/2016 | 312,58 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640009 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-12/2015-vyúčtovanie | 186,44 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640001 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 01/2016 | 463,35 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640040 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 02/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640113 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640080 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640149 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 05/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 06/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
| 1041640219 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 07/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
| 1041640306 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 08/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 08/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1041640332 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 10/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640379 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 11/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640421 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 12/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640059 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 01/2016 | 229,75 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640199 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 05/2016 | 383,72 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
| 1041640160 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 05/2016 | 339,1 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640234 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 06/2016 | 334,33 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
| 1041640269 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 07/2016 | 306,18 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1041640320 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 08/2016 | 315,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640347 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 09/2016 | 347,59 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | 14.11.2016 | |
| 1041640401 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 10/2016 | 686,71 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640441 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 11/2016 | 686,71 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št.-vyúčtovanie za 02/2016 | 578,95 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640094 | Nagy Viliam-kominárstvo 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola a čistenie komína a dymovodov | 34 vrátane DPH |
20/OE/2016 | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640388 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-spotreba vody a zr.voda 160416-271016 | 1450,96 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640148 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-spotreba vody a zr.voda 291015-150416 | 1234,38 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640137 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Št.-vyúčtovanie za 03/2016 | 120,18 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640428 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,39 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
| 1041640390 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1041640338 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 |