Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291640472   vrátená na prepracovanie
     
bez DPH
       
1291640352   Alica Teleková - DONNA žalúzie
Zvolenská 22, 984 01 Lučenec
10867627  oprava žalúzií  98,71 
vrátane DPH
  Obj.66/2016  06.07.2016  12.07.2016 
1291640335   František Majtán-Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  stojanové ventilátory  99,50 
vrátane DPH
  Obj.71/2016  01.07.2016  07.07.2016 
1291640223   Peter Kalmár MAJSTER
Ul.Mieru 1939/34, 984 01 Lučenec
11933569  oprava štočkov  15,00 
bez DPH
  obj.41/2016  03.05.2016  10.05.2016 
1291640142   Peter Kalmár MAJSTER
Ul.Mieru 1939/34, 984 01 Lučenec
11933569  oprava štočkov  44,37 
bez DPH
  obj.25/2016  22.03.2016  30.03.2016 
1291640080   Peter Kalmár MAJSTER
Ul.Mieru 1939/34, 984 01 Lučenec
11933569  oprava štočkov  34,51 
bez DPH
  Obj.14/2016  19.02.2016  26.02.2016 
1291640095   Ing.Ondrej Gorás-Tech.kancelária
9.mája 581/22, 987 01 Poltár
14182238  oprava expanzometu  39,96 
vrátane DPH
  Obj.12/2016  29.02.2016  07.03.2016 
1291640516   Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  376,79 
bez DPH
PZ č.510015603    14.10.2016  24.10.2016 
1291640515   Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  79,42 
bez DPH
PZ č.510015601    14.10.2016  24.10.2016 
1291640145   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves
17074860  ročná revízia EPPS  199,16 
vrátane DPH
Zml.č.2004/05/02    29.03.2016  01.04.2016 
1291640024   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves
17074860  ročná revízia EZS,PPS  575,20 
vrátane DPH
Zml.č.2004/05/02    20.01.2016  27.01.2016 
1291640460   Antalon s.r.o.
Račianska 66, 831 04 Bratislava
25960920  laminovacie fólie  22,49 
vrátane DPH
  Obj.210046069  14.09.2016  20.09.2016 
1291640161   Tibor Lukáč LUXO
Vajanského 28,Lučenec
30512905  elektr.rozvody pre vyvol.systém  664,80 
vrátane DPH
  Obj.29/2016  04.04.2016  14.04.2016 
1291640631   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  441,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    27.12.2016  27.12.2016 
1291640606   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  901,38 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2016  15.12.2016 
1291640588   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  370,54 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.11.2016  29.11.2016 
1291640561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1010,38 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.11.2016  15.11.2016 
1291640530   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  186,20 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.10.2016  27.10.2016 
1291640501   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  939,98 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.10.2016  17.10.2016 
1291640469   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  205,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    26.09.2016  03.10.2016 
1291640447   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  760,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    13.09.2016  19.09.2016 
1291640425   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  123,94 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.08.2016  26.08.2016 
1291640400   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  573,44 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.08.2016  17.08.2016 
1291640382   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  292,57 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.07.2016  01.08.2016 
1291640369   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1065,51 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    18.07.2016  18.07.2016 
1291640325   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  210,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.06.2016  01.07.2016 
1291640294   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  973,08 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2016  17.06.2016 
1291640262   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  309,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.05.2016  31.05.2016 
1291640238   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  1029,36 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.05.2016  16.05.2016 
1291640202   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  274,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.04.2016  29.04.2016 
1291640305   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  689,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.57/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640304   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1195,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.58/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640303   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2996,96 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.56/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640209   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  3535,52 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.34/2016  26.04.2016  29.04.2016 
1291640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1459,03 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.35/2016  20.04.2016  26.04.2016 
1291640140   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2823,92 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.20/2016  18.03.2016  29.03.2016 
1291640128   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  887,00 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.22/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640127   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.21/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640040   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  4206,75 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.6/2016  01.02.2016  05.02.2016 
1291640035   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  144,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.8/2016  29.01.2016  05.02.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť