Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640332 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV160056 | 9.1.2017 | 03.01.3017 | 14.2.2017 |
1021640331 | MUDr. Vráblicová Jana Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 8-12/2016 | 55,76 bez DPH |
30.12.2016 | 24.01.2017 | 14.2.2017 | ||
1021640330 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2016 | 125,46 vrátane DPH |
30.12.2016 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | ||
1021640329 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 41,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.12.2016 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021640328 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3 ks 12/2016 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.12.2016 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
1021640327 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 3000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV160055 | 29.12.2016 | 15.12.2016 | 14.2.2017 |
1021640326 | Strabag PFS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 11/2016 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640323 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 121,83 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640322 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.10.-24.11.2016 | 360,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640321 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2016 | 1053,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640320 | ISS Facility Services s.r.o Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 11/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640319 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží 7.11.- 4.12.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 14.2.2017 | |
1021640318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN 11/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640317 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia 11/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640316 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k 11/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640315 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k 11/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640314 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2016 | 374,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640313 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2016 | 3,75 bez DPH |
8.12.2016 | 15.12.2016 | 13.2.2017 | ||
1021640312 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných vozidiel | 315,84 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640311 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2016 | 15.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640310 | Reisenauer Peter L. Fullu 10, Malacky |
32632771 | Oprava vodoinštalácie | 1199,88 vrátane DPH |
OV160051 | 6.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640309 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3 ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640308 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn zálohová platba 12/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640307 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaví | OV160044 | 5.10.2016 | 06.10.2016 | 13.2.2017 |
1021640306 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba 12/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640305 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2016 | 694,63 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640304 | MUDr. Noris Legionárska 5265 |
44718802 | Lekárske výkony 9-11/2016 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní zdr. výkonov | 2.12.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640303 | Strabag PFS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2016 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 24.11.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640302 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 39,66 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.11.2016 | 08.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640301 | SR Mont s.r.o. Karloveská 6/c, Bratislava |
47792540 | Stavebné práce pri oprave vodoinštalácie | 1198,80 vrátane DPH |
OV160049 | 29.11.2016 | 05.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640300 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie pneumatík Š-Fábia MA 843 BO | 230,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160048 | 28.11.216 | 08.12.2016 | 13.2.2017 |
1021640299 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 122,92 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640298 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 27.9. - 24.10.2016 | 333,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640297 | ISS FS s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 10/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640295 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640294 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640293 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba - IP-Telefonia 10/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640292 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k 10/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640291 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k 10/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640290 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 10/2016 | 422,84 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 |