Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia 02/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN obdobie 01.02. - 29.02.2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 xxx  Objednávka služby č. 2011-112  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640081   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovaniepoštového peňažného poukazu 02/2016  12,30 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  11.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640080   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 02/2016  3 457,50 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    10.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640079   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.01.-29.02.2016   361,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  08.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2016  340,84 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2016  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance   1 042,21 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640075   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie služby za 2/2016  1 830,44 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640074   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukazky   760,00 EUR 
bez DPH		 91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640073   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie pouzkazky 4 694 ks  17 837,20 EUR 
bez DPH		 91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640072   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukazky 40 ks  152,00 EUR 
bez DPH		 91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640063   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukazky 55 ks  209,00 EUR 
bez DPH		 91/OF/2016  xxx  29.02.2016  14.03.2016  11.3.2016 
1421640071   Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-29.02.2016  89,58 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015  xxx  03.03.2016  08.03.2016  7.3.2016 
1421640070   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce		 34136665  výmena radiatóra v pavilóne D, kancelárie D 304  99,47 EUR 
vrátane DPH		 xxx  OV160015  03.03.2016  08.03.2016  7.3.2016 
1421640069   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.02.-29.02.2016  1 087,41 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  03.03.2016  08.03.2016  7.3.2016 
1421640068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 033,61 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640065   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál   2 528,53 EUR 
vrátane DPH		 16658/12-M/ODSMAP  OV160014  01.03.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640062   Mgr. Martin Petruška, Exekútorsky úrad
Kukoreliho 1505/50, 066 01 Humenné		 37947613  trovy exekúcie Ex485/09  113,74 EUR 
vrátane DPH		 Ex 485/09  xxx  29.02.2016  08.03.2016  4.3.2016 
1421640059   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  teplo obdobie 01.01.-31.01.2016  253,54 EUR 
vrátane DPH		 priame zadanie  OV160017  25.02.2016  04.03.2016  2.3.2016 
1421640061   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky orange obdobie 20.02.2016-19.03.2016  325,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.02.2016  03.03.2016  2.3.2016 
1421640060   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce		 44278110  zdravotné výkony  132,43 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  25.02.2016  03.03.2016  2.3.2016 
1421640058   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  1 644,63 EUR 
vrátane DPH		 333/01/2015  xxx  23.02.2016  03.03.2016  2.3.2016 
1421640057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016  858,53 EUR 
bez DPH		 602863/73120/2004  xxx  22.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640056   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom za CPS Sobrance 02/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  19.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640055   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  trovy exekúcie Ex 2372/2006   13,65 EUR 
bez DPH		 Uznesienie č.20 Ex/686/2006  xxx  19.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640054   EGOVAN, spol.s.r.o
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce		 36210170  výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD  231,20 EUR 
vrátane DPH		 priame zadanie  OV160012  18.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640052   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce		 44101619  upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016  510,00 EUR 
vrátane DPH		 priame zadanie  OV150142  15.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 1/2016  636,48 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640050   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  kreditný poplatok   144,00  
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..  xxx  11.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640049   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 01/2016  3751,60 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  11.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 01/2016  405,16 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 1/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 xxx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back 1/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640043   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefónia 01/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba sietet LAN za 1/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
1421640042   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 1/2016  56,22 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  09.02.2016  15.02.2016  15.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť